清遠(yuǎn)市教育局2016年部門預(yù)算安排情況說明
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一、2016年部門收支情況總體說明
2016年，總收入合計931萬元；總支出合計931萬元。
二、2016年收入預(yù)算說明
2016年收入合計931萬元，其中：預(yù)算撥款收入931萬元。
三、2016年支出預(yù)算說明
1.支出構(gòu)成
2016年支出預(yù)算931萬元，包括：工資福利支出387萬元；商品和服務(wù)支出186萬元，對工人和家庭補助358萬元；其他資本性支出0萬元。
2.項目支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）25000萬元，與2015年支出預(yù)算增加2794萬元。這些經(jīng)費是市教育局代編市級財政負(fù)擔(dān)的各縣（市、區(qū)）和市直學(xué)校省級普惠性專項經(jīng)費市級配套資金、市級專項經(jīng)費。
3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17萬元，比2015年預(yù)算減少24萬元，下降41?%。其中：
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2015年持平。
公務(wù)用車運行維護費4萬元，比2015年預(yù)算減少24萬元。
公務(wù)接待費預(yù)算13萬元，與2015年持平。
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2016年預(yù)算單位基本信息表 |
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080100 |
清遠(yuǎn)市教育局 |
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單位職能 |
????綜合管理全市各級各類學(xué)校工作；指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的電化教育、遠(yuǎn)程教育工作；負(fù)責(zé)教育評估并對教育教學(xué)質(zhì)量進行檢查；指導(dǎo)辦學(xué)體制、學(xué)校內(nèi)部管理體制和學(xué)校后勤社會化改革；指導(dǎo)各類學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。監(jiān)督、檢查各地貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針政策情況，負(fù)責(zé)督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查下級人民政府及教育主管部門履行教育職責(zé)和“兩基”的鞏固提高工作，督導(dǎo)評估中等和中等以下學(xué)校的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量。規(guī)劃教育系統(tǒng)的教育科研工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)學(xué)校開展教育教學(xué)研究和改革；協(xié)調(diào)規(guī)劃、管理各類學(xué)校教育技術(shù)裝備和實驗室、圖書館建設(shè)工作；指導(dǎo)教育信息化工作和實施；指導(dǎo)教育管理信息及統(tǒng)計工作。統(tǒng)籌管理社會力量舉辦的各類中等專業(yè)教育、職業(yè)技術(shù)教育、基礎(chǔ)教育和繼續(xù)教育等工作。規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)的布局和調(diào)整工作。規(guī)劃、指導(dǎo)和管理各類學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、校園和師生安全及國防教育工作。負(fù)責(zé)市直教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作；會同有關(guān)部門抓好治理教育亂收費工作。規(guī)劃并指導(dǎo)各類學(xué)校教師和教育行政干部隊伍建設(shè)工作。 |
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機構(gòu)設(shè)置 |
辦公室、教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、高中與中職教育科、督導(dǎo)室、基建財務(wù)科、人事科。 |
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2016年預(yù)算單位收支預(yù)算表 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
9,309,088? |
一、工資福利支出 |
3,869,948? |
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????一般預(yù)算 |
9,309,088? |
二、商品和服務(wù)支出 |
1,860,400? |
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????基金預(yù)算 |
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三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 |
3,578,740? |
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二、預(yù)算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入）? |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其他收入 |
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本?年?收?入?合?計 |
9,309,088? |
本?年?支?出?合?計 |
9,309,088? |
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2016年預(yù)算單位支出明細(xì)表 |
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080100 |
清遠(yuǎn)市教育局 |
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項目名稱 |
2016年預(yù)算數(shù) |
編制數(shù) |
實際供養(yǎng)數(shù) |
人均年（月）標(biāo)準(zhǔn) |
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一、個人經(jīng)費 |
?3,869,948? |
9 |
8 |
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?4、節(jié)日費 |
?272,000? |
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?8,000? |
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二、改革性補貼 |
?793,200? |
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?1、住房公積金 |
?571,200? |
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?1,400? |
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?2、車改補貼 |
?222,000? |
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?578? |
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三、公用經(jīng)費 |
?1,054,000? |
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?31,000? |
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四、專項經(jīng)費（資金） |
?806,400? |
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五、對個人和家庭補助 |
?2,785,540? |
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?3、節(jié)日費 |
?328,000? |
|
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?8,000? |
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?4、醫(yī)療保險費 |
?98,328? |
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?241? |
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?6、遺屬補助 |
?6,960? |
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?580? |
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合??計 |
?9,309,088? |
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功能分類科目 |
經(jīng)濟分類科目 |
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代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
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2050101 |
行政運行 |
?5,145,948? |
30101 |
基本工資 |
?1,438,336? |
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|
2210201 |
住房公積金 |
?571,200? |
30102 |
津貼補貼 |
?2,431,612? |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
?2,680,252? |
30199 |
其他工資福利支出 |
|
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|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
?98,328? |
30201 |
辦公費 |
?424,000? |
||||
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2080801 |
死亡撫恤 |
?6,960? |
30205 |
水費 |
?20,000? |
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2059999 |
其他教育支出 |
?806,400? |
30206 |
電費 |
?200,000? |
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|
0 |
- |
?-? |
30211 |
差旅費 |
?120,000? |
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|
0 |
- |
?-? |
30212 |
因公出國（境）費用 |
?70,000? |
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|
0 |
- |
?-? |
30215 |
會議費 |
?86,400? |
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0 |
- |
?-? |
30217 |
公務(wù)接待費 |
?130,000? |
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|
0 |
- |
?-? |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
?40,000? |
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|
0 |
- |
?-? |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
?770,000? |
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0 |
- |
?-? |
30301 |
離休費 |
?99,978? |
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|
0 |
- |
?-? |
30302 |
退休費 |
?2,580,274? |
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0 |
- |
?-? |
30304 |
撫恤金 |
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0 |
- |
?-? |
30305 |
生活補助 |
?6,960? |
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0 |
- |
?-? |
30307 |
醫(yī)療費 |
?98,328? |
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0 |
- |
?-? |
30311 |
住房公積金 |
?571,200? |
||||
|
0 |
- |
?-? |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
?222,000? |
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0 |
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?-? |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
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0 |
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?-? |
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- |
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0 |
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?-? |
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0 |
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?-? |
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0 |
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?-? |
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0 |
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?-? |
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0 |
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0 |
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?-? |
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0 |
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?-? |
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0 |
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?-? |
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- |
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0 |
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?-? |
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- |
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0 |
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?-? |
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0 |
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?-? |
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- |
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0 |
- |
?-? |
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- |
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合計 |
?9,309,088? |
合計 |
?9,309,088? |
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| 預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分） | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | |
| 科目代碼 | 科目名稱 | ||||
| 080100 | 清遠(yuǎn)市教育局 | ? | |||
| ? | 合計 | ? | ? | ? | ?806,400? |
| 1 | 市區(qū)教育資源整合工作經(jīng)費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 200,000? |
| 2 | 連接電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)線路租用費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 10,000? |
| 3 | 春秋兩季治理教育亂收費專項資金 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 20,000? |
| 4 | 教育督導(dǎo)工作經(jīng)費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 100,000? |
| 5 | 中小學(xué)生體育單項賽事及傳統(tǒng)項目參賽經(jīng)費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 160,000? |
| 6 | 督學(xué)責(zé)任區(qū)工作專項經(jīng)費 | 其他 | 2059999 | 其他教育支出 | 280,000? |
| 7 | 清遠(yuǎn)市基礎(chǔ)教育工作會議 | 大型會議類 | 2059999 | 其他教育支出 | 18,200? |
| 8 | 清遠(yuǎn)市職業(yè)教育與終身教育工作會議 | 大型會議類 | 2059999 | 其他教育支出 | 18,200? |
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| 2016年專項資金明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分） | ||||
| 支持項目 | 金額（萬元） | 主管部門 | 項目類型 | 資金類型 |
| 連州衛(wèi)校生均經(jīng)費 | ?431? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 免費義務(wù)教育公用經(jīng)費市級配套資金 | ?4,820? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼及北 部四縣(市)在農(nóng)村執(zhí)教未滿三年中小學(xué)教師崗位津貼 |
?1,654? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 農(nóng)村退休教師終身崗位津貼市級配套資金 | ?404? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費 | ?4,916? | 教育局、技師學(xué)院、工商技校 | 普惠性配套 | C |
| 國家勵志獎學(xué)金、助學(xué)金 | ?692? | 教育局、工貿(mào)學(xué)校、技師學(xué)院 | 普惠性配套 | C |
| 義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生公用經(jīng)費 | ?349? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 農(nóng)村義務(wù)教育階段住宿伙食補助 | ?607? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 教師支教（廣州對口幫扶） | ?50? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 強師工程 | ?1,000? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 教師節(jié)經(jīng)費及市直學(xué)校學(xué)生體檢費 | ?130? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 家庭經(jīng)濟困難大學(xué)新生資助 | ?50? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 學(xué)前教育“民辦公助”專項資金 | ?550? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 開展校園足球?qū)ｍ椊?jīng)費 | ?100? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 招生考試經(jīng)費 | ?670? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 全市基礎(chǔ)教育專組網(wǎng)及機房升級改造 | ?1,569? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 幼兒教育發(fā)展專項經(jīng)費 | ?200? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 民辦高等院校落戶清遠(yuǎn)專項資金 | ?4,000? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造 | ?186? | 教育局 | 普惠性配套 | C |
| 市直學(xué)校修繕、建設(shè)、設(shè)備購置添置款 | ?2,622? | 教育局 | 市級專項 | B |
| 合計 | ?25,000? | ? | ? | ? |
