2018年
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園部門預(yù)算
（按要求整改補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園是由市教育局主管的公益一類事業(yè)單位，主要承擔(dān)市直機(jī)關(guān)干部職工子女的學(xué)前教育工作。對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境；傳播科學(xué)教育理念，面向家長(zhǎng)開展多種形式的學(xué)前教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高；開展教育教學(xué)研究，培訓(xùn)師資，發(fā)揮示范和輻射作用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算包括市實(shí)驗(yàn)幼兒園本級(jí)預(yù)算，沒有下屬單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：園內(nèi)設(shè)有大、中、小三個(gè)年齡級(jí)，21個(gè)教學(xué)班。
人員構(gòu)成情況：根據(jù)清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕20號(hào)文件通知，清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園編制數(shù)為81人，2018年年初實(shí)有在編在職人數(shù)80人(本年新增15人），退休人員38人，其他人員37人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 1,239.48 | 一、基本支出 | 1807.88 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 24.00 | |
三、其他資金 | 592.4 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |
本年收入合計(jì) | 1831.88 | 本年支出合計(jì) | 1831.88 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收 入 總 計(jì) | 1831.88 | 支 出 總 計(jì) | 1831.88 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
表2 | |||
收入總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | ||
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 1239.48 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 1239.48 | ||
基金預(yù)算撥款 | |||
二、財(cái)政專戶撥款 | |||
教育收費(fèi) | |||
其他財(cái)政收入撥款 | |||
三、其他資金 | 592.4 | ||
事業(yè)收入 | 592.4 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 1831.88 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |||
收入總計(jì) | 1831.88 | ||
表3 | ||
支出總體情況表 | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | |
項(xiàng)目 | 2018年預(yù)算數(shù) | |
一、基本支出 | 1807.88 | |
工資福利支出 | 910.73 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 388.4 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 508.75 | |
其他資本性支出等 | ||
二、項(xiàng)目支出 | 24 | |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 24 | |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | ||
其他類項(xiàng)目 | ||
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | ||
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | ||
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | ||
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | ||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | ||
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | ||
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
本年收入合計(jì) | 1831.88 | |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計(jì) | 1831.88 | |
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 1,831.88 | 一、一般公共預(yù)算 | 1,831.88 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||
收 入 總 計(jì) | 1,831.88 | 支 出 總 計(jì) | 1,831.88 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | ||
一般公共預(yù)算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1831.88 | 1807.88 | 24.00 |
[205]教育支出 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[20502]普通教育 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[2050201]學(xué)前教育 | 1,510.75 | 1,486.75 | 24.00 |
[2050299]其他普通教育支出 | |||
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 144.40 | 144.4 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 144.40 | 144.4 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 144.40 | 144.4 | |
[20808]撫恤 | |||
[2080801]死亡撫恤 | |||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 23.13 | 23.13 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 23.13 | 23.13 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療★ | 23.13 | 23.13 | |
[221]住房保障支出 | 153.6 | 153.6 | |
[22102]住房改革支出 | 153.6 | 153.6 | |
[2210201]住房公積金 | 153.6 | 153.6 | |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | |
單位名稱： | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
合計(jì) | 1831.88 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 916.73 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 259.2 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 447.53 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 56.72 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 153.6 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 153.28 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 376.4 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 29.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 1 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 3 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 12 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 1.3 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 25 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 13 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 | |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 10 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 2 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0.7 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 11 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 267.4 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 30 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31009]土地補(bǔ)償 | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31010]安置補(bǔ)助 | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31012]拆遷補(bǔ)償 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 30 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲(chǔ)備 | |
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 153.6 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | |
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 355.15 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 40.83 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 144.4 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 169.92 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | |||||
單位名稱： | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 | ||||
合計(jì) | 24 | |||||
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 | ||||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |||||
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | |||||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | |||||
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | |||||
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | |||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | |||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | |||||
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | |||||
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |||||
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | |||||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | |||||
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 24 | ||||
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |||||
[50301]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | |||||
[50303]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 24 | ||||
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | |||||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | |||||
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | ||||
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | |||||
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | |||||
表8 | ||||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | |||||
單位名稱： | 2018年預(yù)算 | |||||
行政經(jīng)費(fèi) | 0 | |||||
三公經(jīng)費(fèi) | 0.7 | |||||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | ||||||
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0 | |||||
1、公務(wù)用車購置 | 0 | |||||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | |||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.7 | |||||
注： | ||||||
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | ||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | ||||||
表9 | ||||
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
注：2018年本部門預(yù)算無政府性基金安排的支出。 | ||||
表10 | |||||||
2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | ||||||
單位名稱： | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 0 | ||||||
注：2018年本部門預(yù)算無政府性基金安排的支出。 | |||||||
表11 | ||||||||
2018年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 單位：萬元 | |||||||
單位名稱： | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計(jì) | 0 | |||||||
注：2018年本部門預(yù)算無政府性基金安排的支出。 | ||||||||
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）2018年部門收支情況總體說明
2018年，財(cái)政撥款收入總預(yù)算1831.88萬元,比2017年預(yù)算增加696.51萬元，增長(zhǎng)61.35%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)；支出總預(yù)算1831.88萬元,比2017年預(yù)算增加696.51萬元，增長(zhǎng)61.35%，主要是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：教育支出1510.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出144.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.13萬元、住房保障支出153.6萬元。
（二）2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
2018年一般公共預(yù)算撥款1831.88萬元比2017年預(yù)算增加696.51萬元，增長(zhǎng)61.35%，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)（本年度開始納入預(yù)算）。其中教育支出1510.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出144.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.13萬元、住房保障支出153.6萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與2017年持平。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年持平；
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2017年持平；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2017年持平；
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元，與2017年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門是公益一類事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在教育收費(fèi)財(cái)政返還款（事業(yè)收入）中列支。本年度事業(yè)收入預(yù)算支出592.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)、臨聘人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排295萬元，其中：貨物類采購預(yù)算55萬元，工程類采購預(yù)算235萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月 31日，本部門共有車輛0輛。沒有單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，本部門財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算評(píng)審有1個(gè)項(xiàng)目，是2018年場(chǎng)地改造、設(shè)施設(shè)備購置及校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，綜合得分為71分，等級(jí)為“中”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。
二、財(cái)政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
三、其他資金:指除“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
五、附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十一、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助
費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行(合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
