2018年清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）部門決算報(bào)告
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)） 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)） 概況
（一）部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市史志辦公室（部門）的主要職責(zé)：
（一） 貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī)，擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
（二） 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
（三） 組織編纂《清遠(yuǎn)市志》、《清遠(yuǎn)年鑒》、《中共清遠(yuǎn)地方史》和地方志文獻(xiàn)、黨史資料，組織地方志資料年報(bào)工作。
（四） 組織、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）地方志書、中共地方史的審查驗(yàn)收。
（五） 組織培訓(xùn)全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
（六） 搜集、整理和保存地方志、黨史文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志、黨史理論研究及對(duì)外交流。
（七） 規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實(shí)施全市地方志信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市情信息庫建設(shè)和管理。
（八） 組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源；組織黨史成果轉(zhuǎn)化，開展黨史愛國主義宣傳教育。
（九） 承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。
第二部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年部門決算表
|
表1
|
|
收入支出決算總表
|
|
部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
 
|
1
|
欄 次
|
 
|
2
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1
|
619.32
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
26
|
484.31
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
28
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
3.43
|
|
六、其他收入
|
6
|
17.47
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
31
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
32
|
59.75
|
|
|
8
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
33
|
30.07
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
34
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
35
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
36
|
35.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
37
|
0.48
|
|
|
13
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
38
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
39
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
40
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
42
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
23.76
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
45
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
22
|
636.78
|
本年支出合計(jì)
|
47
|
636.78
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
23
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
48
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
24
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
49
|
0.00
|
|
總計(jì)
|
25
|
636.78
|
總計(jì)
|
50
|
636.78
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
|
表2
|
|
收入決算表
|
|
部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合計(jì)
|
636.78
|
619.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
484.31
|
466.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
482.31
|
464.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
312.23
|
294.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.47
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
170.07
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
29.71
|
29.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
22.15
|
22.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
2.98
|
2.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121301
|
城市公共設(shè)施
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
表3
|
|
支出決算表
|
|
部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計(jì)
|
636.78
|
371.97
|
264.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
484.31
|
314.23
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
482.31
|
312.23
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
312.23
|
312.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
170.07
|
0.00
|
170.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
29.71
|
29.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
22.15
|
22.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
2.98
|
2.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21213
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2121301
|
城市公共設(shè)施
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
表4
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
金額
|
項(xiàng) 目
|
行次
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
欄 次
|
 
|
1
|
欄 次
|
 
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1
|
584.32
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
29
|
466.84
|
466.84
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
2
|
35.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
3
|
 
|
三、國防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
4
|
 
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
5
|
 
|
五、教育支出
|
33
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
 
|
6
|
 
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
 
|
7
|
 
|
七、文化體育與傳媒支出
|
35
|
59.75
|
59.75
|
0.00
|
|
 
|
8
|
 
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
36
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
|
|
9
|
 
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
 
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
 
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
39
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
|
|
12
|
 
|
十二、農(nóng)林水支出
|
40
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
|
13
|
 
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
 
|
十四、資源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
 
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
 
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
 
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
 
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
 
|
十九、住房保障支出
|
47
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
|
|
20
|
 
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
 
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
 
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
 
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
24
|
619.32
|
本年支出合計(jì)
|
52
|
619.32
|
584.32
|
35.00
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
26
|
0.00
|
 
|
54
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
27
|
0.00
|
 
|
55
|
|
|
 
|
|
總計(jì)
|
28
|
619.32
|
總計(jì)
|
56
|
619.32
|
584.32
|
35.00
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
表5
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計(jì)
|
584.32
|
354.50
|
229.82
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
466.84
|
296.77
|
170.07
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
464.84
|
294.77
|
170.07
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
294.77
|
294.77
|
0.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
170.07
|
0.00
|
170.07
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
20508
|
進(jìn)修及培訓(xùn)
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
2050803
|
培訓(xùn)支出
|
3.43
|
3.43
|
0.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
|
20701
|
文化
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
59.75
|
0.00
|
59.75
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
30.07
|
30.07
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
29.71
|
29.71
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.38
|
0.38
|
0.00
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
22.15
|
22.15
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
2.98
|
2.98
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.36
|
0.36
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
21305
|
扶貧
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
23.76
|
23.76
|
0.00
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
|
表6
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
268.93
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
26.56
|
|
30101
|
基本工資
|
54.89
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2.62
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
68.92
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
83.52
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
22.15
|
30206
|
電費(fèi)
|
3.07
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
15.21
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
23.76
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.48
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
51.86
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
3.43
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
7.56
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1.16
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.36
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
5.27
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
1.60
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
43.94
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
7.41
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
|
|
|
|
310
|
資本性支出
|
7.15
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
7.15
|
|
|
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
|
|
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
|
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
|
|
|
31099
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其他資本性支出
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0.00
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312
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對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
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0.00
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31201
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資本金注入
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0.00
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31203
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政府投資基金股權(quán)投資
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0.00
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31204
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費(fèi)用補(bǔ)貼
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0.00
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31205
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利息補(bǔ)貼
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0.00
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31299
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其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
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0.00
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307
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債務(wù)利息及費(fèi)用支出
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0.00
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30701
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國內(nèi)債務(wù)付息
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0.00
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30702
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國外債務(wù)付息
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0.00
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30703
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國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
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0.00
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30704
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國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
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0.00
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399
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其他支出
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0.00
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39906
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贈(zèng)與
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0.00
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39907
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國家賠償費(fèi)用支出
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0.00
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39908
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對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
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0.00
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39999
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其他支出
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0.00
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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320.79
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公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
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33.71
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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表7
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
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單位：萬元
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預(yù)算數(shù)
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決算數(shù)
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合計(jì)
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因公出國（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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合計(jì)
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因公出國（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車
購置費(fèi)
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公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車
購置費(fèi)
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公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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4.06
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0.00
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2.90
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0.00
|
2.90
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1.16
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2.76
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0.00
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1.60
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0.00
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1.60
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1.16
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注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
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表8
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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部門： 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）
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單位：萬元
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項(xiàng) 目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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小計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合計(jì)
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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212
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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21213
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城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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2121301
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城市公共設(shè)施
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0.00
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35.00
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35.00
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0.00
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35.00
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0.00
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年部門決算情況說明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年度總收入 636.78 萬元，其中本年收入 636.78 萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入 619.32 萬元， 比上年決算數(shù)增加182.26萬元，增長(zhǎng)41.7%。主要變動(dòng)情況：一是收到財(cái)政撥來的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；二是增加了創(chuàng)文項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 17.47 萬元， 比上年決算數(shù)增加17.45萬元，增長(zhǎng)106254.19%。主要變動(dòng)情況：一是銀行利息收入，二是收到財(cái)政統(tǒng)發(fā)退休人員補(bǔ)貼，三是收到財(cái)政撥來應(yīng)休未休假工資
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年度總支出 636.78 萬元，其中本年支出 636.78 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 371.97 萬元， 比上年決算數(shù)增加89.11萬元，增長(zhǎng)31.5%。主要變動(dòng)情況：是新增了養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，
2.項(xiàng)目支出 264.82 萬元， 比上年決算數(shù)增加110.6萬元，增長(zhǎng)71.72%。主要變動(dòng)情況：一是增加創(chuàng)文專項(xiàng)支出，二是年初追加了圖看清遠(yuǎn)30年出版經(jīng)費(fèi)。
3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2018 年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一） 2018 年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 619.32 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 584.32 萬元，比上年決算數(shù) 增加147.26 萬元， 增長(zhǎng)33.69%；主要變動(dòng)情況：是收到財(cái)政撥來的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 35.00 萬元，比上年決算數(shù) 增加35.0 萬元， 增長(zhǎng)100%；主要變動(dòng)情況：收到創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)，舉辦紅色文化展。
（二） 2018 年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 619.32 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 584.32 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加74.07 萬元， 增長(zhǎng)14.52%；主要變動(dòng)情況：增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 35.00 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加35.0 萬元， 增長(zhǎng)100%；主要變動(dòng)情況：新增創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)支出，舉辦紅色文化展。
三、 2018 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市史志辦公室(本級(jí)）2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 2.76 萬元，完成預(yù)算 4.06 萬元的 68.02% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬元，完成預(yù)算 0.00 萬元的 0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 1.60 萬元，完成預(yù)算 2.90 萬元的 55.20% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.16 萬元，完成預(yù)算 1.16 萬元的 100.08% 。
2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0.00 萬元，占 0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.60萬元，占57.96% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.16萬元，占42.04% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0.00 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排 局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0 個(gè)單位出國團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì) 0 人次。開支內(nèi)容包括： 無開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.60 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0.00 萬元， 2018 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 1.60 萬元， 2018年本辦機(jī)關(guān)單位 公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于 通訊應(yīng)急、運(yùn)輸、下鄉(xiāng)調(diào)研。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 1.16 萬元，主要用于 省級(jí)專家、兄弟市同行到我辦進(jìn)行工作交流、指導(dǎo) 。 2018年，本辦 共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 9 次，接待人數(shù)共 194 人， 主要包括省級(jí)專家、兄弟市同行到我辦進(jìn)行工作交流指導(dǎo)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 33.71 萬元，比預(yù)算數(shù) 34.1萬元減少0.39 萬元， 降低1%。 主要增減變動(dòng)情況是： 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）政府采購支出情況說明
2018 年本部門政府采購支出總額 7.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2018 年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，機(jī)要通信用車1輛; 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。 2018年度我部門沒有績(jī)效項(xiàng)目。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 2018年度我部門沒有績(jī)效項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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