清遠(yuǎn)市人民政府
無(wú)障礙
2016年清遠(yuǎn)市史志辦公室決算公開
清遠(yuǎn)市史志辦公室決算公開
2016
目 錄
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室概況
（一）部門主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市史志辦公室（部門）的主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)地方志、黨史工作的方針、政策和法規(guī)，擬訂全市地方志、黨史工作規(guī)劃和編纂方案。
（二）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
（三）組織編纂《清遠(yuǎn)市志》、《清遠(yuǎn)年鑒》、《中共清遠(yuǎn)地方史》和地方志文獻(xiàn)、黨史資料，組織地方志資料年報(bào)工作。
（四）組織、指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）地方志書、中共地方史的審查驗(yàn)收。
（五）組織培訓(xùn)全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
（六）搜集、整理和保存地方志、黨史文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志、黨史理論研究及對(duì)外交流。
（七）規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實(shí)施全市地方志信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市情信息庫(kù)建設(shè)和管理。
（八）組織地情研究和開發(fā)利用地方志資源；組織黨史成果轉(zhuǎn)化，開展黨史愛國(guó)主義宣傳教育。
（九）承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門（市史志辦）2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒有下屬單位。
第三部分 清遠(yuǎn)市史志辦公室2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市史志辦公室2016年度總收入465.49萬(wàn)元，其中本年收入465.49萬(wàn)元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入465.49萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加33.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因是開展自然村落歷史人文普查工作，聘請(qǐng)人員和辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市史志辦公室2016年度總支出465.49萬(wàn)元，其中本年支出465.49萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出370.40萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行和其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加34.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是開展自然村落歷史人文普查工作，聘請(qǐng)人員和辦公經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出73.12萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位退休支出和死亡撫恤支出，比上年決算數(shù)減少1.67萬(wàn)元，下降2%，主要原因是退休老干部自然減員，減少一人。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.18萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保障支出。與上年保持不變。
4.農(nóng)林水支出0.30萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是扶貧支出。與上一年保持不變。
5.住房保障支出18.48萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出。與上一年保持不變。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市史志辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)465.49萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款收入465.49 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加35.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)8 %；主要原因是開展自然村落人文普查工作，聘請(qǐng)人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市史志辦公室年度財(cái)政撥款支出合計(jì)465.49萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款支出465.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加35.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)8 %；主要原因是開展自然村落人文普查工作，聘請(qǐng)人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加。
分功能科目看，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出194.88萬(wàn)元，主要用于在職人員工資津貼、行政運(yùn)行等；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出175.52萬(wàn)元，主要用于履行部門職責(zé)，組織開展黨史、地方志研究、資源利用開發(fā)等；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.12萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、生活補(bǔ)助和死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.18萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保障；農(nóng)林水支出0.30萬(wàn)元，主要用于扶貧；住房保障支出18.48萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市史志辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.26萬(wàn)元，完成預(yù)算7.06萬(wàn)元的60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 3.10萬(wàn)元，完成預(yù)算2.9萬(wàn)元的107%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.16萬(wàn)元，完成預(yù)算1.16萬(wàn)元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，取消出國(guó)任務(wù)，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7 %，主要原因是開展自然村落歷史人文普查工作，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元，占73 %；公務(wù)接待費(fèi)支出1.16 元，占27%。具體情況如下：
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出，2016年我辦單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)關(guān)通訊應(yīng)急、公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.16萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待16次，接待人數(shù)共 210人。主要包括上級(jí)單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.1萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與上一年保持不變。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額15.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.98萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門僅有一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年，本部門無(wú)重大民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目.
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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