清遠(yuǎn)市供排水處理中心2018年
部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
?
第一部分?市供排水處理中心概況
一、主要職能
清遠(yuǎn)市供排水處理中心主要承擔(dān)污水處理廠的籌建、運(yùn)行、維護(hù)工作；對(duì)已經(jīng)以BOT模式運(yùn)營(yíng)的污水處理廠進(jìn)行監(jiān)督、管理和污水處理費(fèi)的調(diào)整、征收；承擔(dān)全市污水處理率的統(tǒng)計(jì)及在建污水處理廠建設(shè)進(jìn)度的上報(bào)工作；承擔(dān)市區(qū)污水提升泵房的運(yùn)行管理；承擔(dān)新城區(qū)雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護(hù)管理及清疏；承擔(dān)市區(qū)后備水源管理維護(hù)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
???從預(yù)算單位構(gòu)成看，清遠(yuǎn)市供排水處理中心部門預(yù)算包括：綜合部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、管道維護(hù)部、泵站管理部、工程管理部。
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分
???市供排水處理中心2018年部門預(yù)算表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第三部分?市供排水處理中心2018年
部門預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算1094.01萬(wàn)元，比上年減少421.57萬(wàn)元，減少27.82%，主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)減少；支出預(yù)算1094.01萬(wàn)元，比上年減少421.57萬(wàn)元，減少27.82%，主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)減少；
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.3萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、政府采購(gòu)情況
????2018年本部門政府采購(gòu)安排54.66萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算54.26萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0.4萬(wàn)元等。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.65萬(wàn)元，比上年增加4.25萬(wàn)元，增加29.5%，主要原因是事業(yè)單位改革人員增加三人。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，福利費(fèi)3.15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額為21,447,406.92元，其中：通用設(shè)備2,278,521.31元，專用設(shè)備581,520元，家具、用具、裝具74,325元。本年新增固定資產(chǎn)462,200元，其中：通用設(shè)備458,000元，家具、用具、裝具4,200元。本年減少固定資產(chǎn)646,958.20元，其中：通用設(shè)備634,888.20元，家具、用具、裝具12,070元。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年財(cái)政部部門專用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款?800萬(wàn)元。
?
?
?
?
?
?
第四部分?市供排水處理中心2018年
部門預(yù)算???名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
?
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2018年2月12日
?
