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清遠市救助管理站2018年部門預算公開補充說明
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一、?機構設置情況說明
本部門沒有下屬單位，部門預算為本級預算。
（一）內設機構情況。內設5個股室：辦公室、行政股、業(yè)務管理股、后勤保障股、未成年人救助保護股。
（二）人員構成情況。
本單位事業(yè)編制29人，其中：管理崗位13人，專業(yè)技術崗位8人，工勤技能崗位8人。退休職工10人，經(jīng)費由財政全額撥付。
二、部門預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算665.69萬元，比2017年640.21萬元增加25.48萬元，增加3.8%?。2018年支出預算665.69萬元，比2017年640.21萬元增加25.48萬元，增加3.8%?。主要原因是無法查找到有效身份信息的流浪乞討滯留人員增加，造成支出增加。
其中：2018年本級一般公共預算基本支出453.19萬元，主要包括：在編和退休人員的基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費40.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、勞務費、其它商品和服務支出。
2018年一般公共預算項目支出212.5萬元，比2017年預算216萬元減少3.5萬元，減少1.62%。
三、運行經(jīng)費安排情況說明
2018年單位運行經(jīng)費支出預算68.60萬元，與2017年持平。
四、政府采購安排情況說明
2018年本部門政府采購安排39.86萬元，其中：用于辦公用品及設備維修維護預計19.86萬元，用于流浪乞討人員車輛加油、維修及保險等20萬元。
五、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年12月31日，我站固定資產(chǎn)2282.64萬元。包括土地、房屋構筑屋、通用設備、和專用設備等。公務用車保有量為4輛。
六、預算績效信息公開情況說明
2018年，本部門沒有預算績效信息情況。
六、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共預算基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）一般公共預算項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，指用財政擬安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、專項材料及一般辦公設備購置、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
清遠市救助管理站
????????????????????????2018年6月26日
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