清遠市救災(zāi)物資儲備中心2017年預(yù)算說明
一、單位職能
接收、調(diào)配、運輸、儲備、管理、發(fā)放、使用省、市級和國外救災(zāi)救濟物資，開展社會救災(zāi)救濟物資募集、接收、管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)2個部門：綜合部、業(yè)務(wù)部
三、關(guān)于2017財政撥款收支預(yù)算情況說明
2017年收入198.07萬元，其中一般公共財政預(yù)算145.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款52.43萬元。支出198.07萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出133.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.02萬元；住房保障支出10.08萬元；其他支出52.43萬元。
本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出88.35萬元；商品和服務(wù)支出24.92萬元；對個人和家庭補助和服務(wù)支出32.37萬元，其他支出52.43萬元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金52.43萬元，其中：一般公共財政預(yù)算0萬元；政府性基金52.43萬元。
四、預(yù)決算收入變化情況說明如下表：
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 73.04 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 54.16 | 74.15 | 93.98 | 282.93 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 69.58 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 57.62 | 82.81 | 58.40 | 84.88 |
2080201 | 行政運行 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.92 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事務(wù) | 66.66 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 60.54 | 90.82 | 58.40 | 84.88 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
2210201 | 住房公積金 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
229 | 其他支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
社會保障和就業(yè)支出，2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加282.93%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動，2016年在職在編人數(shù)為3人，2017年增加至7人，因此增加了3人的個人經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加132.18%；住房保障支出增加133.33%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動，2016年在職在編人數(shù)為3人，2017年增加至7人。
五、機構(gòu)運行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下：基本工資25.70萬元，津貼補貼40.86萬元，其他工資福利支出13萬元，社會保障繳費8.79萬元，辦公費1.2萬元，水費0.45萬元，電費1萬元，手續(xù)費萬元，差旅費0.5萬元，郵電費0萬元，因公出國費用0萬元，會議費0萬元，培訓費2.8萬元，公務(wù)接待費1.18萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他商品和服務(wù)支出0.69萬元，委托業(yè)務(wù)費17.10萬元，退休費6.64萬元，醫(yī)療費0.91萬元，獎勵金2.58萬元，住房公積金11.15萬元，對其他個人和家庭的補助11.39萬元。
六、政府采購
辦公用品采購預(yù)計為1.2萬元。
清遠市救災(zāi)物資儲備中心
2017年2月7日
