| 收入支出決算總表 | |||||||
| 公開01表 | |||||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服務支出 | 14 | |||
| 二、上級補助收入 | 2 | 300,000.00 | 二、其他支出 | 15 | 41,508.47 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 三、住房保障支出 | 16 | 96,000.00 | |||
| 四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18 | 23,135.95 | |||
| 六、其他收入 | 6 | 41,508.47 | 六、科學技術支出 | 19 | |||
| 7 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 58,751.08 | ||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 21 | 1,043,649.70 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 8 | 24 | ||||||
| 本年收入合計 | 9 | 1,224,749.50 | 本年支出合計 | 25 | 1,263,045.20 | ||
| ???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 | ??????????????? 結(jié)余分配 | 26 | ||||
| ???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 50,000.00 | ??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 11,704.30 | ||
| 12 | 28 | ||||||
| 合計 | 13 | 1,274,749.50 | 合計 | 29 | 1,274,749.50 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||
| 收入決算表 | |||||||||
| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 1,224,749.50 | 883,241.03 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業(yè) | 1,005,354.00 | 705,354.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | ? 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130209 | ? 森林生態(tài)效益補償 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | ?住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | ? 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 22999 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 2299901 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,508.47 | ||
| 注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 1,263,045.20 | 1,224,749.50 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100502 | ?事業(yè)單位醫(yī)療 | 23,135.95 | 23,135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 1,043,649.70 | 1,005,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 1,043,649.70 | 1,045,354.00 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 705,354.00 | 705,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130209 | ? 森林生態(tài)效益補償 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130211 | ? 動植物保護 | 38,295.70 | 38,295.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | ? 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | ? 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 41,508.47 | 41,508.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1、本表反表部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 883,241.03 | 一、一般公共服務支出 | 15 | |||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16 | 23,135.95 | 23,135.95 | ||||
| 3 | 三、住房保障支出 | 17 | 96,000.00 | 96,000.00 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | ||||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 20 | 0.00 | ||||||
| 7 | 七、社會保障和就業(yè)支出 | 21 | 58,751.08 | 58,751.08 | |||||
| 八、農(nóng)林水支出 | 22 | 743,649.70 | 743,643.70 | ||||||
| 九、糧油物資儲備支出 | 23 | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| 本年收入合計 | 9 | 883,241.03 | 本年支出合計 | 27 | 921,536.73 | 921,536.73 | |||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 50,000.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 11,704.30 | 11,704.30 | |||
| ????? 一般公共預算財政撥款 | 11 | 50,000.00 | 29 | ||||||
| ??????? 政府性基金預算財政撥款 | 12 | 30 | |||||||
| 13 | 31 | ||||||||
| 合計 | 14 | 933,241.03 | 合計 | 32 | 933,241.03 | 933,241.03 | |||
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
| 公開05表 | ||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 921,536.73 | 883,241.03 | 38,295.70 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 2080505 | 事業(yè)單位離退休 | 58,751.08 | 58,751.08 | |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 21302 | 林業(yè) | 743,649.70 | 705,354.00 | 38,295.70 |
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 705,354.00 | 705,354.00 | |
| 2130211 | 動植物保護 | 38,295.70 | 38,295.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 1、本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||
| ?? ?2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||
| 公開06表 | ||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | |||
| 項 ???目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合計 | 883,241.03 | 802,997.99 | 80,243.04 | |
| 301 | 工資福利支出 | 602,279.91 | 602,279.91 | |
| 30101 | ? 基本工資 | 267,634.12 | 267,634.12 | |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 223,008.00 | 223,008.00 | |
| 30103 | ? 獎金 | 51,189.00 | 51,189.00 | |
| 30104 | ? 社會保障繳費 | 23,135.95 | 23,135.95 | |
| 30107 | ? 績效工資 | 37,312.84 | 37,312.84 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 30231 | ? 公務用車運行維護費 | 80,243.04 | 80,243.04 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 200,718.08 | 200,718.08 | |
| 30302 | ? 退休費 | 59,951.08 | 59,951.08 | |
| 30311 | ? 住房公積金 | 140,767.00 | 140,767.00 | |
| 注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | ||||||||||
| 2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 82,500.00 | 82,500.00 | 80,000.00 | 2,500.00 | 80,243.04 | 80,243.04 | ||||||
| 注：1.2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | |||||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門：清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 單位：元 | |||||||
| 項 ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | ||||||||
| 注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
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清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處
2015年度部門決算分析報告說明
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一、部門情況
（一）主要職能
編制生態(tài)區(qū)工程建設的規(guī)劃和計劃、組織開展生態(tài)區(qū)植樹造林、封山育林、林木育種、森林經(jīng)營和防治水土流失工作；承擔監(jiān)理生態(tài)區(qū)建設項目的實施工作；編制生態(tài)區(qū)科技發(fā)展和計劃；負責科研、技術開發(fā)、科技推廣、技術監(jiān)督、標準化和專利管理；草擬生態(tài)區(qū)管制辦法并監(jiān)督實施；承擔森林病蟲害的監(jiān)測、防治、檢疫和預測預報工作；負責森林防火；編制森林病蟲害和森林防火基礎設施建設規(guī)劃；開展野生動植物資源調(diào)查，建立資源檔案。
（二）機構(gòu)情況
內(nèi)設機構(gòu)：內(nèi)設三個職能科室：辦公室、規(guī)劃防護科、野生動植物保護科。
二、關于預算執(zhí)行情況分析
2015年度我處財政撥款收入決算數(shù)是是88.32萬元，上級補助收入決算數(shù)30萬元，其他收入決算數(shù)4.15萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)5萬元，總計127.47萬元；支出決算數(shù)126.30萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.17萬元。2014年度我處的財政撥款收入決算數(shù)82.25萬元，上級補助收入20萬元，其他收入決算數(shù)2.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)84.74萬元，總計189.62萬元；支出決算數(shù)113.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)75.74萬元。 2015年度的部門決算數(shù)與2014年度的部門決算數(shù)相比減少62萬元。
“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出說明。我處2015年度“三公”經(jīng)費支出8.0243萬元，比年初預算減少0.2257萬元，減少2.7%。8.0243萬元為公務用車運行費，主要是單位車輛老、舊，維護成本高。公務用車購置費0元，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0元。
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清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處
? 2016年9月30日
