清遠市經(jīng)濟和信息化局2015年部門決算情況

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置

我局主要工作職責是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī)，擬定本市有關(guān)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化領(lǐng)域運行態(tài)勢并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題；指導工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進步；負責全社會節(jié)能降耗；執(zhí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施；負責企業(yè)情況綜合和服務(wù)；統(tǒng)籌推進國民經(jīng)濟和社會信息化建設(shè)并組織實施大數(shù)據(jù)規(guī)劃和政策措施；配置和管理無線電頻譜資源；指導協(xié)調(diào)工業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)招商引資、合作交流。此外，承辦市人民政府、省經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他事項。根據(jù)上述職責，設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、運行監(jiān)測科、工業(yè)科、技術(shù)進步與質(zhì)量科、節(jié)能與電力能源科、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)科、信息化科無線電管理科（市無線電管理辦公室、行政審批科）、民營經(jīng)濟科、大數(shù)據(jù)管理科。行政編制34名，后勤服務(wù)編制4名。實有在編人員35人，后勤服務(wù)人員3人（含1名后勤類聘員），政府雇員5人，離退休人員47人，非統(tǒng)發(fā)離退休人員19人。

二、預算執(zhí)行情況分析

本年收入15650220.89元，預算數(shù)10661000元，增加4989220.89元，增加原因主要是追加專項經(jīng)費，去年決算數(shù)18104615.24萬元，減少2454394.35元。本年支出17307846.01元，去年決算數(shù)14810416.76元，增加2497429.25元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3932192.72元。

1、“三公”經(jīng)費支出情況。本年度因公出國費預算數(shù)0元，決算數(shù)0元，2014年決算數(shù)0元。因公接待費（含加班工作誤餐費）預算數(shù)22萬元，決算數(shù)73049.9元，上年決算數(shù)93367.7元，減少20317.8元，降22.16%，減少原因是本年度嚴格執(zhí)行清發(fā)〔2014〕10號文規(guī)定，嚴格控制接待范圍和接待標準，共接待315批次， 1230人。公務(wù)用車購置費預算為0元，決算數(shù)0元，上年決算數(shù)0元。公務(wù)用車運行維護費用預算34萬元，決算數(shù)297665.43元，其中包括發(fā)放9-12月公車補貼29700元，上年決算數(shù)315010.56，減少17345.13元，降0.06%，減少原因是實行車改后降低了公車運行費用。

2、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)1814284.12元，2014年決算數(shù)1684192.1元，增加130092.02元元，增加原因是新增專項培訓費。

3、政府采購支出情況。2015年本部門政府采購支出總額1384665.73元，其中政府采購貨物支出745267.6元，政府采購工程支出268084.6元，政府采購服務(wù)支出371310.53元.

4、國有資產(chǎn)占有情況。截止至2015年12月31日，我局固定資產(chǎn)總值7,189,736.62元。共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

5、預算績效管理工作開展情況。2015年我局沒有開展預算績效管理工作

    三、專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。

2、三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

		一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
				財決批復06表
部門：清遠市經(jīng)濟和信息化局				金額單位：元
項    目		本年支出合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱
欄    次		1	2	3
合    計		13,087,857.55	11,273,573.43	1,814,284.12
301	工資福利支出	4,682,678.96	4,682,678.96	0.00
30101	基本工資	1,072,984.00	1,072,984.00	0.00
30102	津貼補貼	2,779,399.10	2,779,399.10	0.00
30103	獎金	274,562.00	274,562.00	0.00
30104	社會保障繳費	91,613.20	91,613.20	0.00
30199	其他工資福利支出	464,120.66	464,120.66	0.00
302	商品和服務(wù)支出	1,814,284.12	0.00	1,814,284.12
30201	辦公費	306,350.62	0.00	306,350.62
30202	印刷費	94,401.80	0.00	94,401.80
30205	水費	5,472.74	0.00	5,472.74
30206	電費	114,495.19	0.00	114,495.19
30207	郵電費	195,903.63	0.00	195,903.63
30211	差旅費	263,620.00	0.00	263,620.00
30213	維修(護)費	112,919.07	0.00	112,919.07
30214	租賃費	3,600.00	0.00	3,600.00
30215	會議費	134,000.00	0.00	134,000.00
30216	培訓費	59,309.10	0.00	59,309.10
30217	公務(wù)接待費	73,049.90	0.00	73,049.90
30228	工會經(jīng)費	64,761.34	0.00	64,761.34
30229	福利費	88,735.30	0.00	88,735.30
30231	公務(wù)用車運行維護費	297,665.43	0.00	297,665.43
303	對個人和家庭的補助	6,590,894.47	6,590,894.47	0.00
30302	退休費	4,341,877.73	4,341,877.73	0.00
30304	撫恤金	9,336.00	9,336.00	0.00
30307	醫(yī)療費	412,554.68	412,554.68	0.00
30309	獎勵金	4,500.00	4,500.00	0.00
30311	住房公積金	787,354.00	787,354.00	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	1,035,272.06	1,035,272.06	0.00
注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。
2.本表批復到款級科目。
3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表 部門： 單位：元 2015年度預算數(shù) 2015年度決算數(shù) 合計 因公出國（境）費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國（境）費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 小計 公務(wù)用車            購置費 公務(wù)用車            運行費 小計 公務(wù)用車            購置費 公務(wù)用車            運行費 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 560000 0 340000 0 340000 220000 370715.33 0 297665.43 0 297665.43 73049.9 注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表 部門： 單位：元 項    目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。