清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站
2016年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站概況
一、主要職責(zé)
我單位對(duì)建設(shè)工程責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)履行質(zhì)量責(zé)任的行為以及工程實(shí)體質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、工程竣工驗(yàn)收、環(huán)境質(zhì)量和與此相關(guān)的工程建設(shè)各方責(zé)任主體的質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督，通過施工許可前的質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)制度和工程建設(shè)過程中的監(jiān)督抽查制度以及竣工驗(yàn)收備案過程中的質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告等手段對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量進(jìn)行控制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門為市住建局下屬公益一類事業(yè)單位，無下屬單位，部門預(yù)算為本站本級(jí)預(yù)算。
（二）我單位內(nèi)設(shè)監(jiān)督一室，監(jiān)督二室，總公辦，鑒定室，黨支部，工會(huì)，辦公室，財(cái)務(wù)室八個(gè)部門。核定編制10人，年末實(shí)有32人。退休人員9人。
二、部門決算表格
第二部分 2016年部門預(yù)算表
共11張表，詳見附件。
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 490.65 | 一、基本支出 | 465.65 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 25.00 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 490.65 | 本年支出合計(jì) | 490.65 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) | 490.65 | 支 出 總 計(jì) | 490.65 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
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| 表2 | |
收入總體情況表 | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | |||
一、預(yù)算撥款 |
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一般公共預(yù)算撥款 | 490.65 | |||
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 490.65 | |||
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) | 490.65 | |||
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| 表3 | ||
支出總體情況表 | |||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||||
一、基本支出 | 465.64 | ||||
工資福利支出 | 301.49 | ||||
一般商品和服務(wù)支出 | 44.8 | ||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 119.35 | ||||
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 | 25 | ||||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 25 | ||||
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 490.64 | ||||
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 490.64 | ||||
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| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 490.64 | 一、一般公共預(yù)算 | 490.64 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收 入 總 計(jì) | 490.64 | 支 出 總 計(jì) | 490.64 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | ||
| 一般公共預(yù)算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 490.64 | 465.64 | 25.00 |
[2020601]建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 371.29 | 346.29 | 25.00 |
[2210201]住房公積金 | 46.08 | 46.08 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 62.28 | 62.28 |
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[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.25 | 9.25 |
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[2080801]死亡撫恤 | 1.74 | 1.74 |
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| 表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 | |
合計(jì) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 111.36 | |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 190.13 | |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 46.08 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 2.00 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.12 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 1.80 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 1.08 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 3.30 | |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.20 | |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 3.00 | |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.80 | |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 | 25.00 | |
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31009]土地補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31010]安置補(bǔ)助 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31012]拆遷補(bǔ)償 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 2.00 | |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 | 1.24 | |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲(chǔ)備 |
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[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 9.25 | |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
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[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 23.76 | |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 38.52 | |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 2.80 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 14.20 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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| 表8 | |||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
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| 單位：萬元 | |||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | |||||
行政經(jīng)費(fèi) |
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三公經(jīng)費(fèi) | 31.8 | |||||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 29.80 | |||||
1、公務(wù)用車購(gòu)置 | 25.00 | |||||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.80 | |||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 2.00 | |||||
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | ||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | ||||||
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| 表9 | ||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | ||||||
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| 表10 |
2016年政府性基金基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | ||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 | |||||||
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| 表11 |
2016年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 單位：萬元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
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合計(jì) |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算490.65萬元，比上年增加67.07萬元，增長(zhǎng)15.84%，主要原因是工資調(diào)整，支出增加；支出預(yù)算490.65萬元，比上年增加67.07萬元，增長(zhǎng)15.84%，主要原因是工資調(diào)整，支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.8萬元，比上年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年保持不變。
三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排44.8萬元，比上年少了4.2萬元。其中：辦公費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)1.08萬元，會(huì)議費(fèi)0.2萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置2萬元，辦公用房水電費(fèi)1.92萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元，專用設(shè)備購(gòu)置1.24萬元，公務(wù)用車購(gòu)置25萬元，其他商品和服務(wù)支出1.56萬元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排13.24萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算8.44萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算4.8萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本站共有一般公務(wù)車1輛。單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2016 年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年，本部門能按要求加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)本部門的重大項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行績(jī)效申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
