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2016年
清遠(yuǎn)市扶貧辦部門決算
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目?????? 錄
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第一部分 ??清遠(yuǎn)市扶貧辦概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 清遠(yuǎn)市扶貧辦2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分? 清遠(yuǎn)市扶貧辦2016年部門決算情況說明
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第四部分? 名詞解釋
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第一部分?? 清遠(yuǎn)市扶貧辦概況
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作的方針、政策和部署，研究擬訂本市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、下山移民的政策、措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;研究擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作中的重大問題，并對(duì)縣、鎮(zhèn)、辦事處扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理;研究擬訂本市不具備生產(chǎn)生活條件的貧困地區(qū)、高寒山區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、下山移民搬遷安置中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施;組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)省直及發(fā)達(dá)地區(qū)（廣州市）對(duì)口幫扶單位和市機(jī)關(guān)掛鉤扶持工作，組織動(dòng)員全社會(huì)開展扶貧濟(jì)困活動(dòng);根據(jù)國(guó)家和省關(guān)于各種扶貧資金的管理使用辦法，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，管好用好各類扶貧資金并進(jìn)行跟蹤檢查和督辦落實(shí);會(huì)同有關(guān)部門共同考察、論證、篩選、審定扶貧信貸開發(fā)項(xiàng)目、財(cái)政扶貧項(xiàng)目和老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，積極向國(guó)家和省申報(bào)項(xiàng)目，并做好項(xiàng)目實(shí)施工作;按照上級(jí)要求，組織實(shí)施農(nóng)村貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，積極組織全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上干部參加國(guó)家和省的扶貧管理干部培訓(xùn);開展全市的貧困狀況監(jiān)測(cè)、登記建檔立卡、統(tǒng)計(jì)，對(duì)貧困人口實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，分析貧困地區(qū)、革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貧困狀況，對(duì)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)、移民搬遷工作進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，為市委、市政府決策提供依據(jù);研究擬訂貧困村扶貧互助資金中長(zhǎng)期年度計(jì)劃，并組織實(shí)施;研究擬訂新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作規(guī)劃，并組織實(shí)施;承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：綜合科、業(yè)務(wù)科、老區(qū)建設(shè)科；1個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)：扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”辦公室。年末實(shí)有財(cái)政撥款在職人員12人，退休人員7人，雇員4人。部門決算編報(bào)市扶貧辦本級(jí)，本部門沒有下屬單位。
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第二部分? 清遠(yuǎn)市扶貧辦2016年部門決算表
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| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 404.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 0.06 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 50.03 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 3.76 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 354.88 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.84 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 404.77 | 本年支出合計(jì) | 51 | 430.51 |
| ???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 25.74 | ????????????結(jié)余分配 | 52 | |
| ???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | ||
| 25 | 54 | ||||
| 26 | 55 | ||||
| 27 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||
| 總計(jì) | 29 | 430.51 | 總計(jì) | 58 | 430.51 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
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? 收入決算表 |
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| 公開02表 | |||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計(jì) | 404.77 | 404.71 | 0.06 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.03 | 50.03 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.03 | 50.03 | ||||||
| 2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 47.23 | 47.23 | ||||||
| 2080504 | ? 未歸口管理的行政單位離退休 | 2.80 | 2.80 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.76 | 3.76 | ||||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.76 | 3.76 | ||||||
| 2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.76 | 3.76 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 329.14 | 329.08 | 0.06 | |||||
| 21305 | 扶貧 | 329.14 | 329.08 | 0.06 | |||||
| 2130501 | ? 行政運(yùn)行 | 226.73 | 226.67 | 0.06 | |||||
| 2130502 | ? 一般行政管理事務(wù) | 67.17 | 67.17 | ||||||
| 2130599 | ? 其他扶貧支出 | 35.24 | 35.24 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
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? 支出決算表 |
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| 公開03表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | |||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 430.51 | 334.72 | 95.79 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.03 | 50.03 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.03 | 50.03 | |||||
| 2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 47.23 | 47.23 | |||||
| 2080504 | ? 未歸口管理的行政單位離退休 | 2.80 | 2.80 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.76 | 3.76 | |||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.76 | 3.76 | |||||
| 2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.76 | 3.76 | |||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 354.88 | 259.09 | 95.79 | ||||
| 21305 | 扶貧 | 354.88 | 259.09 | 95.79 | ||||
| 2130501 | ? 行政運(yùn)行 | 252.47 | 227.47 | 25.00 | ||||
| 2130502 | ? 一般行政管理事務(wù) | 67.17 | 31.62 | 35.55 | ||||
| 2130599 | ? 其他扶貧支出 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 | |||||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 21.84 | 21.84 | |||||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
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? 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 | |||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 404.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 50.03 | 50.03 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 3.76 | 3.76 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 354.88 | 354.88 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.84 | 21.84 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 22 | 404.71 | 本年支出合計(jì) | 23 | |||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||||
| ????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 25 | |||||
| ??????? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 26 | |||||
| 26 | 27 | ||||||
| 總計(jì) | 27 | 404.71 | 總計(jì) | 28 | 404.71 | 404.71 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
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? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 | |||||
| 部門：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | ||||
| 項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計(jì) | 404.71 | 308.92 | 95.79 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 50.03 | 50.03 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 50.03 | 50.03 | ||
| 2080502 | ? 事業(yè)單位離退休 | 47.23 | 47.23 | ||
| 2080504 | ? 未歸口管理的行政單位離退休 | 2.80 | 2.80 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.76 | 3.76 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.76 | 3.76 | ||
| 2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.76 | 3.76 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 329.08 | 233.29 | 95.79 | |
| 21305 | 扶貧 | 329.08 | 233.29 | 95.79 | |
| 2130501 | ? 行政運(yùn)行 | 226.67 | 201.67 | 25.00 | |
| 2130502 | ? 一般行政管理事務(wù) | 67.17 | 31.62 | 35.55 | |
| 2130599 | ? 其他扶貧支出 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 21.84 | 21.84 | ||
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 ? |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 | ||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 142.85 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 48.60 | 310 | 其他資本性支出 | 0.38 |
| 30101 | ? 基本工資 | 54.09 | 30201 | ? 辦公費(fèi) | 2.25 | 31001 | ? 房屋建筑物購(gòu)建 | |
| 30102 | ? 津貼補(bǔ)貼 | 73.36 | 30202 | ? 印刷費(fèi) | 31002 | ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.38 | |
| 30103 | ? 獎(jiǎng)金 | 9.94 | 30203 | ? 咨詢費(fèi) | 31003 | ? 專用設(shè)備購(gòu)置 | ||
| 30104 | ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30204 | ? 手續(xù)費(fèi) | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
| 30106 | ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30205 | ? 水費(fèi) | 31006 | ? 大型修繕 | |||
| 30107 | ? 績(jī)效工資 | 30206 | ? 電費(fèi) | 1.23 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||
| 30108 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 3.42 | 30207 | ? 郵電費(fèi) | 0.92 | 31008 | ? 物資儲(chǔ)備 | |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30208 | ? 取暖費(fèi) | 31009 | ? 土地補(bǔ)償 | |||
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 2.04 | 30209 | ? 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | ? 安置補(bǔ)助 | ||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 117.08 | 30211 | ? 差旅費(fèi) | 9.05 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
| 30301 | ? 離休費(fèi) | 30212 | ? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 31012 | ? 拆遷補(bǔ)償 | |||
| 30302 | ? 退休費(fèi) | 50.42 | 30213 | ? 維修(護(hù))費(fèi) | 31013 | ? 公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
| 30303 | ? 退職（役）費(fèi) | 30214 | ? 租賃費(fèi) | 31019 | ? 其他交通工具購(gòu)置 | |||
| 30304 | ? 撫恤金 | 30215 | ? 會(huì)議費(fèi) | 6.30 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | ||
| 30305 | ? 生活補(bǔ)助 | 30216 | ? 培訓(xùn)費(fèi) | 31099 | ? 其他資本性支出 | |||
| 30306 | ? 救濟(jì)費(fèi) | 30217 | ? 公務(wù)接待費(fèi) | 1.44 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
| 30307 | ? 醫(yī)療費(fèi) | 1.55 | 30218 | ? 專用材料費(fèi) | 30401 | ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | ||
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 30224 | ? 被裝購(gòu)置費(fèi) | 30402 | ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | |||
| 30309 | ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 30225 | ? 專用燃料費(fèi) | 30403 | ? 財(cái)政貼息 | |||
| 30310 | ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30226 | ? 勞務(wù)費(fèi) | 30499 | ? 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
| 30311 | ? 住房公積金 | 30.17 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.30 | 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| 30312 | ? 提租補(bǔ)貼 | 30228 | ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.04 | 30701 | ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ||
| 30313 | ? 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 30229 | ? 福利費(fèi) | 30707 | ? 國(guó)外債務(wù)付息 | |||
| 30314 | ? 采暖補(bǔ)貼 | 30231 | ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.25 | 399 | 其他支出 | ||
| 30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 30239 | ? 其他交通費(fèi)用 | 7.90 | 39906 | ? 贈(zèng)與 | ||
| 30399 | ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 34.94 | 30240 | ? 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 4.92 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 259.93 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 48.98 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門：清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.4 | 11.6 | 5.8 | 11.36 | 9 | 2.36 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
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| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
| 公開08表 | ||||||||
| 部門： | 清遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng) ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出?? | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
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第三部分?? 清遠(yuǎn)市扶貧辦2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
市扶貧辦年度總收入404.77萬元，其中本年收入404.77萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入404.71 萬元，比上年決算數(shù)減少41.98萬元，下降9.4%。主要原因：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
??? 2．其他收入0.06萬元，比上年決算數(shù)減少2.26萬元，下降79.02%。主要原因：銀行存款利息收入減少。
（二）年度支出總體情況
市扶貧辦2016年度總支出430.51萬元，其中本年支出430.51萬元。具體情況如下：
1.農(nóng)林水支出354.88萬元，主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、扶貧工作會(huì)議、宣傳、調(diào)研，比上年決算數(shù)減少10.93萬元，下降2.98%，主要原因是第二輪“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”決戰(zhàn)驗(yàn)收年。
??? 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.03萬元，主要支出項(xiàng)目是退休人員的工資，比上年決算數(shù)減少11.22萬元，下降18.32%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.76萬元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位購(gòu)買醫(yī)保，與上年決算數(shù)持平。
4.住房保障支出21.84萬元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加3.12萬元，增長(zhǎng)16.67%，主要原因是正常調(diào)整繳交公積金基數(shù)。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
市扶貧辦2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)404.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入404.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加132.68萬元，增長(zhǎng)48.77 %；主要原因一是增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是公車改革后，發(fā)放公車補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
市扶貧辦2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)404.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出404.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加132.68萬元，增長(zhǎng)48.77%；主要原因是一是增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是公車改革后，發(fā)放公車補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
市扶貧辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算11.36萬元，完成預(yù)算17.4萬元的65.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 ，支出預(yù)算 0 ，與2015年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9萬元，完成預(yù)算11.6萬元的77.59 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.36萬元，完成預(yù)算5.8萬元的40.69 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.71萬元，下降24.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.47萬元，下降21.53 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.24萬元，下降52.54%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，占77.59 %；公務(wù)接待費(fèi)支出2.36萬元，占40.69%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9萬元，2016年市扶貧辦公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于全市性的重要政務(wù)活動(dòng)，協(xié)調(diào)督促檢查工作進(jìn)展情況，機(jī)要通信應(yīng)急。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.36萬元，主要用于省級(jí)及市外相關(guān)部門單位工作檢查、指導(dǎo)、交流等業(yè)務(wù)按規(guī)定開支的費(fèi)用。2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待374人次，沒有涉外接待。主要包括上級(jí)單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
??? 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.98萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少4.27萬元，降低8.02%。主要原因是：車改后車輛運(yùn)行費(fèi)減少，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，控制單位運(yùn)行成本。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額17.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.2萬元、主要是資料印刷費(fèi)及辦公設(shè)備的購(gòu)置及耗材、汽車維修及加油等支出。政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元，無授予小微企業(yè)合同。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有1輛一般公務(wù)用車；無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年本部門沒有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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