2016年清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心部門決算
?
目??錄
?
第一部分?清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心概況
一、?部門職責(zé)
二、?機構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服中心概況
一、主要職責(zé)
主要職能：承擔(dān)全市殘疾人輔助器具的適配服務(wù)；負(fù)責(zé)組織實施全市殘疾人居家無障礙改造，指導(dǎo)、監(jiān)督基層開展改造工作；開展假肢、矯形器裝配服務(wù)，做好事后訓(xùn)練、維護、建檔、回訪跟蹤等服務(wù)；建立殘疾人用品用具展示，為基層殘聯(lián)及殘疾人提供殘疾人用品用具的咨詢、指導(dǎo)服務(wù)；對全市中、小學(xué)生進行視力篩查并對低視力患者進行康復(fù)訓(xùn)練與輔具適配；指導(dǎo)和培訓(xùn)基層社區(qū)服務(wù)人員開展工作。
?二、機構(gòu)設(shè)置
（一）清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心是公益二類事業(yè)單位，本單位人員編制5人，在編干部職工4人，實有人員4人，沒有退休人員。
第二部分??清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
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|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||||||||
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
|
|||||||||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
76.03? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|||||||||||
|
二、上級補助收入 |
2 |
122.70? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
278.01? |
|||||||||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
|
|||||||||||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
|
|||||||||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
|
|||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.35? |
二十一、其他支出 |
19 |
42.70? |
|||||||||||
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|||||||||||
|
本年收入合計 |
9 |
199.08? |
本年支出合計 |
22 |
320.71? |
|||||||||||
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
146.00? |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|||||||||||
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
50.63? |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
75.00? |
|||||||||||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|||||||||||
|
總計 |
13 |
395.71? |
總計 |
26 |
395.71? |
|||||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
收入決算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
|||||||
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合計 |
199.08? |
76.03? |
122.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.35? |
|||||||||
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
156.38? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.35? |
||||||||
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
156.38? |
33.34? |
122.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.35? |
||||||||
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
143.77? |
20.72? |
122.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.35? |
||||||||
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.61? |
12.61? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||||
|
229? |
其他支出 |
42.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||||
|
22960? |
??彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
42.70? |
42.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||||
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
42.70? |
42.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開03表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
320.71? |
50.85? |
269.86? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
278.01? |
50.85? |
227.16? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
278.01? |
50.85? |
227.16? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
265.40? |
50.85? |
214.55? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.61? |
0.00? |
12.61? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
229? |
其他支出 |
42.70? |
0.00? |
42.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
22960? |
??彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
42.70? |
0.00? |
42.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
42.70? |
0.00? |
42.70? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
公開04表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
33.34? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
42.70? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
33.34? |
33.34? |
0.00? |
||||||
|
|
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||
|
|
4 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
18 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
42.70? |
0.00? |
42.70? |
||||||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||
|
|
8 |
|
|
22 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||||||
|
本年收入合計 |
9 |
76.03? |
本年支出合計 |
23 |
76.03? |
33.34? |
42.70? |
||||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00? |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
||||||
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
0.00? |
|
25 |
|
|
|
||||||
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
0.00? |
|
26 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||
|
總計 |
14 |
76.03? |
總計 |
28 |
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合計 |
33.34 |
20.72 |
12.61 |
||||||||||
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.34? |
20.72? |
12.61? |
|||||||||
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
33.34? |
20.72? |
12.61? |
|||||||||
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
20.72? |
20.72? |
0.00? |
|||||||||
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
12.61? |
0.00? |
12.61? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
20.72? |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00? |
|
30101 |
??基本工資 |
7.46? |
30201 |
??辦公費 |
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
0.00? |
|
30102 |
??津貼補貼 |
10.34? |
30202 |
??印刷費 |
|
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
0.00? |
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費 |
|
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
0.00? |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
0.16? |
30204 |
??手續(xù)費 |
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00? |
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
31006 |
??大型修繕 |
0.00? |
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00? |
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
2.77? |
30207 |
??郵電費 |
|
31008 |
??物資儲備 |
0.00? |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
31009 |
??土地補償 |
0.00? |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
|
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
31010 |
??安置補助 |
0.00? |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30211 |
??差旅費 |
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
0.00? |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
31012 |
??拆遷補償 |
0.00? |
|
30302 |
??退休費 |
|
30213 |
??維修(護)費 |
|
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
0.00? |
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
0.00? |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00? |
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費 |
|
31099 |
??其他資本性支出 |
0.00? |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00? |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
0.00? |
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
0.00? |
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
30403 |
??財政貼息 |
0.00? |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00? |
|
30311 |
??住房公積金 |
|
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00? |
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00? |
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
0.00? |
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
|
399 |
其他支出 |
0.00? |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
39906 |
??贈與 |
0.00? |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
0.00? |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
0.00? |
|
人員經(jīng)費合計 |
20.72? |
公用經(jīng)費合計 |
0.00? |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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11 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
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單位：萬元 |
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項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
0.00 |
42.70? |
42.70? |
0.00 |
42.70? |
0.00 |
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229? |
其他支出 |
0.00 |
42.70? |
42.70? |
0.00 |
42.70? |
0.00 |
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22960? |
??彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
42.70? |
42.70? |
0.00 |
42.70? |
0.00 |
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2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
42.70? |
42.70? |
0.00 |
42.70? |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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第三部分??清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心2016決算情況說明
?（一）收支情況
2016年單位決算收入199.08萬元，與2015年決算收入244.09萬元相比減少45.01萬元，減少原因是2015年有殘疾人篩查經(jīng)費支出。2016年決算財政撥款收入76.03萬元與2016年財政預(yù)算收入6.4相比增加69.63萬元，增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。2016年單位決算支出320.71萬元，與2015年決算支出329.83萬元相比減少9.12萬元，變化不大；2016年決算支出320.71萬元與2016年預(yù)算支出6.4萬元相比增加314.31萬元，增加原因是公益事業(yè)二類單位為財政差額撥款，只能通過中央、省級和上級補助資金來維持本單位正常運作，確保工作任務(wù)完成。用事業(yè)基金彌補收支差額146萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.63萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75萬元。
（二）“三公經(jīng)費”支出情況?
???公益二類事業(yè)單位無公用經(jīng)費，沒有三公經(jīng)費支出情況。?
??（三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出的說明
無機關(guān)運行經(jīng)費。
（四）關(guān)于政府采購支出說明
?2016年本單位政府采購支出總額5.01879萬元，其中：政府采購物資支出3.72249萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務(wù)支出?1.2963萬元。授予中小企業(yè)合同金額?4.95479萬元，占政府采購支出總額的98.72%.。其中：授予微小企業(yè)合同金額0.064萬元，占政府采購支出總額的1.28%。
??（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
????截至2016年12月31日，市殘疾人輔助器具服務(wù)中心國有固定資產(chǎn)總金額76.11萬元，其中有車輛1輛，為殘疾人輔具專業(yè)流動服務(wù)用車1輛，購入價值20.88萬元。
（六）關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明。
沒有開展需要績效管理的工作。
第四部分?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政局當(dāng)年撥付的資金。?
??（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
??（三）“三公經(jīng)費”：是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
??（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
