2015年清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心部門決算
?
目??錄
?
第一部分?清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分??2015年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服中心概況
一、主要職責(zé)
主要職能：承擔(dān)全市殘疾人輔助器具的適配服務(wù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市殘疾人居家無障礙改造，指導(dǎo)、監(jiān)督基層開展改造工作；開展假肢、矯形器裝配服務(wù)，做好事后訓(xùn)練、維護(hù)、建檔、回訪跟蹤等服務(wù)；建立殘疾人用品用具展示，為基層殘聯(lián)及殘疾人提供殘疾人用品用具的咨詢、指導(dǎo)服務(wù)；對(duì)全市中、小學(xué)生進(jìn)行視力篩查并對(duì)低視力患者進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練與輔具適配；指導(dǎo)和培訓(xùn)基層社區(qū)服務(wù)人員開展工作。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心是公益二類事業(yè)單位，本單位人員編制5人，在編干部職工4人，實(shí)有人員4人，沒有退休人員。
第二部分??清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心2015年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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|
|
|
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|
公開01表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
97.8? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0.00? |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00? |
…… |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
146.29? |
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16 |
276.92? |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00? |
…… |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00? |
二十一、其他支出 |
18 |
52.9? |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00? |
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
244.09? |
本年支出合計(jì) |
22 |
329.82 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
0.00? |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
136.36? |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
50.62 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計(jì) |
13 |
380.45? |
合計(jì) |
26 |
380.45 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
244.09 |
97.8 |
0.00 |
146.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208? |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
191.19 |
44.9 |
0.00 |
146.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
191.19 |
44.9 |
0.00 |
146.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
178.79 |
32.5 |
0.00 |
146.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
6.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229? |
其他支出 |
52.9 |
52.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960? |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
52.9 |
52.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
52.9 |
52.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計(jì) |
329.82 |
42.12 |
287.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208? |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42.12 |
42.12 |
234.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
276.92 |
42.12 |
234.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104? |
??殘疾人康復(fù) |
264.52 |
42.12 |
222.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
6 |
0.00 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
0.00 |
6.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229? |
其他支出 |
52.9 |
0.00 |
52.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960? |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
52.9 |
0.00 |
52.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
52.9 |
0.00 |
52.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
44.9? |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
52.9? |
…… |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
17 |
44.9? |
44.9? |
0.00? |
|
|
4 |
|
…… |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
二十一、其他支出 |
19 |
52.9? |
0.00? |
52.9? |
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
? |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
97.8? |
本年支出合計(jì) |
23 |
97.8? |
44.9? |
52.9? |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
0.00? |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
0.00? |
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0.00? |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
97.80? |
合計(jì) |
28 |
97.8? |
44.9? |
52.9 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
44.9 |
32.5 |
12.4 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
32.5 |
12.4 |
12.4 |
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
32.5 |
32.5 |
12.4 |
|
|
2081104 |
??殘疾人康復(fù) |
32.5 |
32.5 |
0.00 |
|
|
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
6 |
0.00 |
6 |
|
|
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
6.4 |
0.00 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
32.5 |
27.68 |
4.82 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
||
|
30101 |
??基本工資 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
||
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
||
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
||
|
30104 |
??社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
||
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
||
|
30201 |
??辦公費(fèi) |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
||
|
30207 |
??郵電費(fèi) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
||
|
30211 |
??差旅費(fèi) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
||
|
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
||
|
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
||
|
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
||
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
11.82 |
11.82 |
0.00 |
||
|
30311 |
??住房公積金 |
5.89 |
5.890 |
0.00 |
||
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0.00? |
52.9 |
52.9 |
0.00? |
52.9? |
0.00? |
||
|
229 |
其他支出 |
52.9 |
52.9 |
52.9 |
0.00? |
52.9? |
0.00? |
|
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
52.9 |
52.9 |
52.9 |
0.00? |
52.9? |
0.00? |
|
|
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00? |
52.9 |
52.9 |
0.00? |
52.9? |
0.00? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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第三部分???清遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)中心2015決算情況說明
一、全年總收入244.09萬元，其中財(cái)政撥款收入97.8萬元，事業(yè)收入146.29萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.36萬元；總支出329.83萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出276.93萬元，其他支出52.9萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.63萬元。
二、三公經(jīng)費(fèi)情況：
本年未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
三、因公出國（境）情況：
本單位本年沒有因公出國（境）情況。
四、公務(wù)用車購置及保有量情況：
本單位當(dāng)年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)發(fā)生，保留一臺(tái)公務(wù)用車。
五、關(guān)于2015年度預(yù)算績效情況的說明。
沒有需要開績效管理的工作。??
第四部分???名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。?
????（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
??（三）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指市財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、?住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
????（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
