中國農(nóng)工民主黨清遠(yuǎn)市委員會
2016年部門決算補充公開
?
目 ??????錄
?
第一部分 ?市農(nóng)工黨概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ??市農(nóng)工黨2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??市農(nóng)工黨2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
?
?
????
第一部分 市農(nóng)工黨概況
一、部門職責(zé)
中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。本部門是農(nóng)工黨清遠(yuǎn)市委會機關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室。從事政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、組織建設(shè)、社會服務(wù)等各項職能工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
本部門有行政編制3名，工勤編制1名。2016年末，行政編制實有人數(shù)2人，工勤編制實有人數(shù)1人，全部納入財政供養(yǎng)，實行部門預(yù)算和財政統(tǒng)發(fā)。
?
第二部分 市農(nóng)工黨2016年部門決算表
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 ? 注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ? 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 ? 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
? 第三部分 市農(nóng)工黨2016年部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明? 我單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入82.11萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，合計82.11萬元。 二、公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明? 2016年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.97萬元，本年收入合計82.11萬元。本年支出82.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.65萬。 ? 三、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明? 四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明? ?2016年“三公”經(jīng)費共計支出3.42萬元,其中公務(wù)接待0.46萬元、公務(wù)用車運行費用0.98萬元、公務(wù)出國1.98萬元。比2015年“三公”經(jīng)費1.72萬元增加1.7萬元，增幅98.93%，?主要是公務(wù)出國（境）費支出。 （1）公務(wù)接待費支出情況? （2）公務(wù)用車購置和運行費支出情況? （3）公務(wù)出國（境）經(jīng)費支出情況? 第四部分 ?名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 ? ?
收入支出決算總表
公開01表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
收入
支出
項????目
行次
決算數(shù)
項????目
行次
決算數(shù)
欄????次
1
欄????次
2
一、財政撥款收入
1
82.11
一、一般公共服務(wù)支出
30
76.53
二、上級補助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事業(yè)收入
3
0
三、國防支出
32
0
四、經(jīng)營收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附屬單位上繳收入
5
0
五、教育支出
34
0
六、其他收入
6
0
六、科學(xué)技術(shù)支出
35
0
7
七、文化體育與傳媒支出
36
0
8
八、社會保障和就業(yè)支出
37
0
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
38
0.87
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
39
0
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
40
0
12
十二、農(nóng)林水支出
41
0
13
十三、交通運輸支出
42
0
14
十四、資源勘探信息等支出
43
0
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
44
0
16
十六、金融支出
45
0
17
十七、援助其他地區(qū)支出
46
0
18
十八、國土海洋氣象等支出
47
0
19
十九、住房保障支出
48
5.04
20
二十、糧油物資儲備支出
49
0
21
二十一、其他支出
50
0
本年收入合計
22
82.11
本年支出合計
51
82.44
用事業(yè)基金彌補收支差額
23
0
結(jié)余分配
52
0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
24
2.97
其中：提取職工福利基金
53
0
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
25
0
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
54
0
26
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
55
2.65
27
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
56
0
28
57
0
總計
29
85.09
總計
58
85.09
收入決算表
公開02表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
項????目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位上繳收入
其他收入
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
82.11
82.11
0
0
0
0
0
201
一般公共服務(wù)支出
76.21
76.21
0
0
0
0
0
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
76.21
76.21
0
0
0
0
0
2012801
行政運行
44.21
44.21
0
0
0
0
0
2012804
參政議政
32
32
0
0
0
0
0
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
0.87
0.87
0
0
0
0
0
21005
醫(yī)療保障
0.87
0.87
0
0
0
0
0
2100501
行政單位醫(yī)療
0.87
0.87
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
0
0
0
0
2210201
住房公積金
5.04
5.04
0
0
0
0
0
支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：市農(nóng)工黨????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
項????目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
82.44
50.44
32
0
0
0
201
一般公共服務(wù)支出
76.53
44.53
32
0
0
0
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
76.53
44.53
32
0
0
0
2012801
行政運行
44.53
44.53
0
0
0
0
2012804
參政議政
32
0
32
0
0
0
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
0.87
0.87
0
0
0
0
21005
醫(yī)療保障
0.87
0.87
0
0
0
0
2100501
行政單位醫(yī)療
0.87
0.87
0
0
0
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
0
0
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
0
0
0
2210201
住房公積金
5.04
5.04
0
0
0
0
財政撥款收入支出決算總表
????公開04表
部門：市農(nóng)工黨??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
收入
支出
項????目
行次
金額
項????目
行次
合計
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
欄????次
1
欄????次
2
3
4
一、一般公共預(yù)算財政撥款
1
82.11
一、一般公共服務(wù)支出
28
76.53
76.53
0
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
2
0
二、外交支出
29
0
0
0
3
三、國防支出
30
0
0
0
4
四、公共安全支出
31
0
0
0
5
五、教育支出
32
0
0
0
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
33
0
0
0
7
七、文化體育與傳媒支出
34
0
0
0
8
八、社會保障和就業(yè)支出
35
0
0
0
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
36
0.87
0.87
0
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
37
0
0
0
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
38
0
0
0
12
十二、農(nóng)林水支出
39
0
0
0
13
十三、交通運輸支出
40
0
0
0
14
十四、資源勘探信息等支出
41
0
0
0
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
42
0
0
0
16
十六、金融支出
43
0
0
0
17
十七、援助其他地區(qū)支出
44
0
0
0
18
十八、國土海洋氣象等支出
45
0
0
0
19
十九、住房保障支出
46
5.04
5.04
0
20
二十、糧油物資儲備支出
47
0
0
0
21
二十一、其他支出
48
0
0
0
本年收入合計
22
82.11
本年支出合計
49
82.44
82.44
0
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
23
2.97
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
50
2.65
2.65
0
一般公共預(yù)算財政撥款
24
2.97
51
政府性基金預(yù)算財政撥款
25
0
52
26
53
總計
27
85.09
總計
54
85.09
85.09
0
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
項????目
本年支出合計
基本支出??
項目支出
功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
1
2
3
合計
82.44
50.44
32
201
一般公共服務(wù)支出
76.53
44.53
32
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
76.53
44.53
32
2012801
行政運行
44.53
44.53
0
2012804
參政議政
32
0
32
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
0.87
0.87
0
21005
醫(yī)療保障
0.87
0.87
0
2100501
行政單位醫(yī)療
0.87
0.87
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
2210201
住房公積金
5.04
5.04
0
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：市農(nóng)工黨?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類
科目名稱
金額
經(jīng)濟(jì)分類
科目名稱
金額
科目編碼
科目編碼
301
工資福利支出
29.74
302
商品和服務(wù)支出
10.39
30101
??基本工資
9.17
30201
??辦公費
2.14
30102
??津貼補貼
14.2
30202
??印刷費
2.02
30103
??獎金
4.82
30203
??咨詢費
0
30104
??其他社會保障繳費
1.56
30204
??手續(xù)費
0
30106
??伙食補助費
0
30205
??水費
0
30107
??績效工資
0
30206
??電費
0.4
30108
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
0
30207
??郵電費
0.62
30109
??職業(yè)年金繳費
0
30208
??取暖費
0
30199
??其他工資福利支出
0
30209
??物業(yè)管理費
0
303
對個人和家庭的補助
10.31
30211
??差旅費
0.32
30301
??離休費
30212
??因公出國（境）費用
1.98
30302
??退休費
0
30213
??維修(護(hù))費
0
30303
??退職（役）費
0
30214
??租賃費
0
30304
??撫恤金
0
30215
??會議費
0
30305
??生活補助
0
30216
??培訓(xùn)費
0
30306
??救濟(jì)費
0
30217
??公務(wù)接待費
0.46
30307
??醫(yī)療費
0
30218
??專用材料費
0
30308
??助學(xué)金
0
30224
??被裝購置費
0
30309
??獎勵金
0
30225
??專用燃料費
0
30310
??生產(chǎn)補貼
0
30226
??勞務(wù)費
0
30311
??住房公積金
5.04
30227
??委托業(yè)務(wù)費
0
30312
??提租補貼
0
30228
??工會經(jīng)費
0
30313
??購房補貼
0
30229
??福利費
0
30314
??采暖補貼
0
30231
??公務(wù)用車運行維護(hù)費
0.98
30315
??物業(yè)服務(wù)補貼
0
30239
??其他交通費用
1.46
30399
??其他對個人和家庭的補助支出
5.27
30240
??稅金及附加費用
0
30299
??其他商品和服務(wù)支出
0
310
其他資本性支出
0
31001
??房屋建筑物購建
0
31002
??辦公設(shè)備購置
0
31003
??專用設(shè)備購置
0
31005
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0
31006
??大型修繕
0
31007
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
0
31008
??物資儲備
0
31009
??土地補償
0
31010
??安置補助
0
31011
??地上附著物和青苗補償
0
31012
??拆遷補償
0
31013
??公務(wù)用車購置
0
31019
??其他交通工具購置
0
31020
??產(chǎn)權(quán)參股
0
31099
??其他資本性支出
0
304
對企事業(yè)單位的補貼
0
30401
??企業(yè)政策性補貼
0
30402
??事業(yè)單位補貼
0
30403
??財政貼息
0
30499
??其他對企事業(yè)單位的補貼
0
307
債務(wù)利息支出
0
30701
??國內(nèi)債務(wù)付息
0
30707
??國外債務(wù)付息
0
399
其他支出
0
39906
??贈與
0
人員經(jīng)費合計
40.05
公用經(jīng)費合計
10.39
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
2015年度預(yù)算數(shù)
2015年度決算數(shù)
合計
因公出國（境）費
公務(wù)用車購置及運行費
公務(wù)接待費
合計
因公出國（境）費
公務(wù)用車購置及運行費
公務(wù)接待費
小計
公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行費
小計
公務(wù)用車購置費
公務(wù)用車運行費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
2
2
0
2
2
3
1.98
0.98
0
0.98
0.4
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：市農(nóng)工黨
單位：萬元
項????目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼
科目名稱
小計
基本支出??
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
0
0
0
0
0
0
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
21209
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
2120901
城市公共設(shè)施
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。
? 2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2016年公務(wù)接待費0.46萬元，比2015年0.48萬元，減少0.02萬元，減幅4.2%。減少的原因主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。其中國內(nèi)接待國內(nèi)公務(wù)接待費用0.46萬元，共6批次，62人次。?
? 2016年公務(wù)用車購置數(shù)為零，保有量為1輛。2016年“公務(wù)用車運行費”支出0.98萬元，比2015年1.24萬元減少0.26萬元，減幅20.97%，減少的原因主要是通過完善公車管理制度，嚴(yán)格公車使用管理和編制管理，有力保障了公務(wù)用車運行支出不斷降低。?
2016年度公務(wù)出國（境）支出1.98萬元，我會有1人次隨政協(xié)團(tuán)組赴臺灣進(jìn)行職業(yè)教育考察。以前年度均無支出。
