?
清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年部門決算補充公開
目?????? 錄
?
第一部分?? 清遠市環(huán)境監(jiān)測站概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? 清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年部門決算情況說明
?
第四部分? 名詞解釋
?
?
?
?
第一部分? 清遠市環(huán)境監(jiān)測站概況
（一）部門主要職責
清遠市環(huán)境監(jiān)測站主要職責是承擔全市水、氣和聲等環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測任務(wù)和上報監(jiān)測數(shù)據(jù)；編報環(huán)境監(jiān)測報告書；組織監(jiān)測技術(shù)、學術(shù)交流和人員培訓考核；指導所轄縣（市）環(huán)境污染監(jiān)測站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；承辦局領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
清遠市環(huán)境監(jiān)測站沒有下屬機構(gòu)。
第二部分 清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年部門決算表
|
各部門應當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。格式如下： ? 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1717.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
148.17 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
125.24 |
三、國防支出 |
16 |
0 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.29 |
六、科學技術(shù)支出 |
19 |
0 |
|
…… |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 ? |
20 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 ? |
21 |
14.37 |
|
? |
? |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 ? |
? |
13.3 |
|
? |
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 ? |
? |
1887.84 |
|
? |
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十三、交通運輸支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十六、金融支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 ? |
? |
0 |
|
? |
? |
? |
十九、住房保障支出 ? |
? |
65.1 |
|
本年收入合計 |
9 |
1991.19 |
本年支出合計 |
22 |
1980.61 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
23 |
|
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
25.01 |
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
35.59 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
2016.2 |
總計 |
26 |
2016.2 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
?
?
|
?????????????? 收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合計 |
1991.19 |
1717.49 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
?? 事業(yè)單位離退休 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
?? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
?? 死亡撫恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
|
醫(yī)療保障 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
|
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1898.42 |
1264.72 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
||
|
21101 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
|
? 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
23.68 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
|
環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)察 |
407.07 |
407.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
|
? 建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 |
118.26 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
? 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
288.81 |
288.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
364.16 |
364.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110307 |
? 排污費安排的支出 |
79.74 |
79.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
? 其他污染防治支出 |
284.42 |
284.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染減排 |
1103.50 |
829.80 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|||
|
2111101 |
? 環(huán)境監(jiān)測與信息 |
1103.50 |
829.80 |
148.17 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
|
? 住房公積金 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
? |
|||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
1980.61 |
761.32 |
1219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
?? 事業(yè)單位離退休 |
87.84 |
87.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
?? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
?? 死亡撫恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
|
醫(yī)療保障 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
|
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1887.84 |
668.56 |
1219.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110199 |
|
? 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21102 |
|
環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)察 |
407.07 |
0.00 |
407.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110203 |
|
? 建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 |
118.26 |
0.00 |
118.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110299 |
? 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
288.81 |
0.00 |
288.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
364.16 |
0.00 |
364.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110307 |
? 排污費安排的支出 |
79.74 |
0.00 |
79.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
? 其他污染防治支出 |
284.42 |
0.00 |
284.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染減排 |
1092.00 |
668.56 |
424.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111101 |
環(huán)境監(jiān)測與信息 |
1092.00 |
668.56 |
424.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
|
? 住房公積金 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
?
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1717.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
1635.44 |
1635.44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
1717.49 |
本年支出合計 |
49 |
1728.21 |
1728.21 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
25.01 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
14.29 |
14.29 |
0.00 |
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
24 |
25.01 |
|
51 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計 |
27 |
1742.50 |
總計 |
54 |
1742.50 |
1742.50 |
0.00 |
?
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
1,728.21 |
638.28 |
1,089.93 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.37 |
14.37 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
||
|
2080502 |
?? 事業(yè)單位離退休 |
9.58 |
9.58 |
0.00 |
||
|
2080599 |
?? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
2080801 |
?? 死亡撫恤 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||
|
210 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
21005 |
|
醫(yī)療保障 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
2100502 |
|
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
|
|
211 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1635.44 |
545.51 |
1089.93 |
|
|
21101 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
|
|
2110199 |
|
? 其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
|
|
21102 |
|
環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)察 |
407.07 |
0.00 |
407.07 |
|
|
2110203 |
|
? 建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督 |
118.26 |
0.00 |
118.26 |
|
|
2110299 |
? 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
288.81 |
0.00 |
288.81 |
||
|
21103 |
污染防治 |
364.16 |
0.00 |
364.16 |
||
|
2110307 |
? 排污費安排的支出 |
79.74 |
0.00 |
79.74 |
||
|
2110399 |
? 其他污染防治支出 |
284.42 |
0.00 |
284.42 |
||
|
21111 |
污染減排 |
840.53 |
545.51 |
295.01 |
||
|
2111101 |
? 環(huán)境監(jiān)測與信息 |
840.53 |
545.51 |
295.01 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
||
|
2210201 |
|
? 住房公積金 |
65.10 |
65.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
單位：萬元 |
||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
345.08 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
118.33 |
310 |
其他資本性支出 |
13.93 |
|
|
30101 |
? 基本工資 |
113.64 |
30201 |
? 辦公費 |
11.20 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30102 |
? 津貼補貼 |
125.97 |
30202 |
? 印刷費 |
5.38 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30103 |
? 獎金 |
41.32 |
30203 |
? 咨詢費 |
8.72 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
13.93 |
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.26 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
|
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費 |
0.81 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
22.75 |
30207 |
? 郵電費 |
1.66 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
41.40 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
160.94 |
30211 |
? 差旅費 |
32.05 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30302 |
? 退休費 |
13.65 |
30213 |
? 維修(護)費 |
1.40 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
5.82 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.72 |
30215 |
? 會議費 |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓費 |
1.59 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
1.50 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
3.85 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.08 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
|
30308 |
? 助學金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
8.00 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
65.10 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
6.18 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
10.05 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
3.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
22.16 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
|
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
77.63 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
3.63 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
506.02 |
公用經(jīng)費合計 |
132.26 |
||||||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
29 |
0 |
25 |
0 |
25 |
4 |
5.47 |
0 |
3.65 |
0 |
3.65 |
1.82 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門：清遠市環(huán)境監(jiān)測站 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
第三部分? 清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年度總收入2016.2萬元，其中本年收入1991.19 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 1717.49 萬元，比上年決算數(shù)增加309.08
萬元，增長21.9%。主要原因：監(jiān)測站監(jiān)測業(yè)務(wù)量增加，財政撥款增加。
2．上級補助收入 148.17 萬元，比上年決算數(shù)增加130.40
萬元，增長7.34倍。主要原因：監(jiān)測站監(jiān)測業(yè)務(wù)量增加，上級補助增加。
3．事業(yè)收入 125.24 萬元，比上年決算數(shù)增加125.24 萬元，增長100%。主要原因：2015年沒有事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入 0萬元，與上年決算數(shù)持平
5．其他收入 0.29 萬元，比上年決算數(shù)減少1.5萬元，下降83.8 %。主要原因：雜項收入減少。
（二）年度支出總體情況
清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年度總支出 1980.61 萬元，其中本年支出1980.61? 萬元。具體情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出14.37 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、撫恤，比上年決算數(shù)增加1.11 萬元，增長8%，主要原因是退休費增加。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 13.3 萬元，主要支出項目是醫(yī)療保障，與上年決算數(shù)持平。
3. 節(jié)能環(huán)保支出支出1887.84 萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)察、污染防治、污染減排，比上年決算數(shù)增加424.19萬元，增長29%，主要原因是環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)增加。
4. 住房保障支出65.10萬元，主要支出項目是住房公積金，與上年決算數(shù)增加13.4萬元，增長25%。
?
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年度財政撥款收入合計1742.50
?萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 1717.49 萬元，比年初預算數(shù)增加647.39 萬元，增長60 %；主要原因是監(jiān)測業(yè)務(wù)大量增加；政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，與上年持平。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年度財政撥款支出合計 1728.21
萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 1728.21 萬元，比年初預算數(shù)增加658.11萬元，增長61 %；主要原因是環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)大量增加；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，與上年持平。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出14.37 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、撫恤； ?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 13.3 萬元，主要支出項目是醫(yī)療保障；與上年決算數(shù)持平；節(jié)能環(huán)保支出支出1635.44萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)察、污染防治、污染減排等；住房保障支出65.10萬元，主要支出項目是住房改革支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市環(huán)境監(jiān)測站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.47萬元，完成預算29 萬元的18.9 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.65萬元，完成預算 25萬元的14.6 %；公務(wù)接待費支出決算為1.82萬元，完成預算4萬元的45.5 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是我站認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.94萬元，下降68.58%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少13.34萬元，下降78.52%；公務(wù)接待費支出決算增加1.3934 萬元，增長3.2663倍。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車改；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是監(jiān)測業(yè)務(wù)大量增加導致接待費增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.65 萬元，占66.7 %；公務(wù)接待費支出 1.82萬元，占33.3 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 3.65 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，公務(wù)用車運行及維護支出3.65 萬元。??? 3.公務(wù)接待費支出1.82 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待1.82萬元，發(fā)生國內(nèi)接待 18次，接待人數(shù)共 108 人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出638.28萬元，比上年增加42.95萬元，增長7.21%。主要原因是監(jiān)測站監(jiān)測業(yè)務(wù)大量增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額974.956063萬元，其中：政府采購貨物支出718.06336萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出256.892727萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.694萬元，占政府采購支出總額的0.071182653%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.694萬元，占政府采購支出總額的0.071182653%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
??? 1．績效管理工作總體情況
我部門沒有對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
我部門2016年度沒有績效自評結(jié)果
3．重點項目績效評價報告（如有）。
我部門沒有重點項目績效評價報告。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開）。
由市財政局開展的績效評價我單位有2個項目，評價結(jié)果均為優(yōu)。（報告見附件2、3）
?
第四部分? 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?
附件：
