中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會
2016年部門決算公開（補充）
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第一部分??中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會概況
????一、部門主要職責
中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）是全市黨內(nèi)監(jiān)督的專門機構(gòu)；清遠市監(jiān)察局，加掛清遠市預防腐敗局牌子，是負責全市行政監(jiān)察工作的政府工作部門，與市紀委機關(guān)合署辦公。市紀委機關(guān)、市監(jiān)察局在市委、市政府和省紀委、省監(jiān)察廳（省預防腐敗局）雙重領(lǐng)導下進行工作。主要職責：
（一）維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實中央、省和市關(guān)于加強黨風廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市委抓好黨風建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市的黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))人民政府及其領(lǐng)導成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省、市政府決議和命令的情況。
（二）負責檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區(qū)）黨組織和市管黨員領(lǐng)導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。
（三）負責查處市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))政府及其領(lǐng)導成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀律的行為；受理監(jiān)察對象不服行政紀律處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。
（四）負責作出維護黨紀的決定，制定黨風黨紀政紀教育規(guī)劃；會同有關(guān)部門做好紀律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀守法、為政清廉的教育工作。
（五）負責紀檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究。
（六）負責黨風政風監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
（七）負責擬訂全市預防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實施，推動全市懲治和預防腐敗體系建設(shè)。
（八）負責監(jiān)督檢查全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
（九）會同市直各有關(guān)部門以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府管理紀檢監(jiān)察干部，以市紀委會同市委組織部為主做好各縣（市、區(qū)）紀委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區(qū)）紀檢監(jiān)察部門領(lǐng)導班子其他成員和市直單位內(nèi)設(shè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)主要領(lǐng)導干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理市紀委、市監(jiān)察局各派駐機構(gòu)的干部；組織和指導紀檢監(jiān)察干部的培訓工作。
（十）承辦市委、市政府和省紀委、省監(jiān)察廳（省預防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算的編報要求，納入我委部門2016年部門決算編報范圍的單位為1個，即市紀委本級，沒有下屬單位。
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????第二部分?中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會2016年部門決算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支整體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算項目支出情況表
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、政府性基金基本支出預算支出表
十一、政府性基金項目支出預算支出表
（詳見附件）
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????第三部分?中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會2016年部門決算情況說明
????一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共清遠市紀委2016年度總收入4102.42萬元，其中本年收入3564.57萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入3534.58萬元，比上年決算數(shù)增加818.04萬元，增長30.10%。主要原因是紀檢監(jiān)察事務撥款較上年大幅增加，包括機關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置、廉情預警評估系統(tǒng)建設(shè)、紀檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會議室及談話室改造等項目撥款。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
5．其他收入29.98萬元，比上年決算數(shù)減少22.30?萬元，下降42.60%，主要原因是省紀委轉(zhuǎn)來的追逃追贓費與上年比較有所減少。
（二）年度支出總體情況
中共清遠市紀委2016年度年度總支出4102.42萬元，其中本年支出3540.83萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務支出3171.52萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費以及機關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置、廉情預警評估系統(tǒng)建設(shè)、紀檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會議室及談話室改造、紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦案件、黨風廉政建設(shè)專題教育系列活動、2016年度市紀委干部培訓等項目支出，比上年決算數(shù)增加768.92萬元，增長32%，主要原因是項目支出的項目個數(shù)和金額都較2015年有所增加。2.社會保障和就業(yè)支出201.33萬元，主要用于退休職工的退休費和津補貼等支出，比上年決算數(shù)205.43萬減少4.1萬，下降1.9%，主要原因是人員變動所致。3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.58萬元，主要用于職工醫(yī)療費支出，比上年決算數(shù)26.9萬元減少2.32萬，下降8.6%，主要原因是人員變動所致。4.農(nóng)林水支出0.6萬元，上年決算沒有此支出，主要原因該用款項目從2016年設(shè)立，用于駐村干部的補貼支出。5.住房保障支出142.8萬元，主要用于職工住房公積金支出，比上年決算數(shù)133.92萬元增加8.88萬，上升6.6%，主要原因是人員變動所致。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
中共清遠市紀委2016年財政撥款收入合計3534.58萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入?3534.58萬元，比年初預算數(shù)增加464.31萬元，增長15.10?%；主要原因是人員經(jīng)費撥款和項目支出撥款都比預算數(shù)有所增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算一致。
（二）2016年度財政撥款支出說明
中共清遠市紀委2016年財政撥款支出合計3534.58萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3534.58萬元，比年初預算數(shù)增加464.31萬元，增長15.10?%；主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費和項目支出都比預算數(shù)有所增加。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算一致。
?????分功能科目看，一般公共服務支出3165.27萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費以及機關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置、廉情預警評估系統(tǒng)建設(shè)、紀檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會議室及談話室改造、紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦案件、黨風廉政建設(shè)專題教育系列活動、2016年度市紀委干部培訓等項目支出；社會保障和就業(yè)支出201.33萬元，主要用于退休職工的退休費和津補貼等；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出24.58萬元，主要用于職工醫(yī)療費；農(nóng)林水支出0.6萬元，主要用于駐村干部的補貼支出。5.住房保障支出142.8萬元，主要用于職工住房公積金支出。
?三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中共清遠市紀委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?49.68萬元，完成預算79萬元的?62.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為?9.63萬元，完成預算10萬元的?96.30%；公務用車購置及運行維護費支出決算為32.25萬元，完成預算55萬元的58.60?%；公務接待費支出決算為7.8萬元，完成預算14萬元的55.70?%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因我委認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強內(nèi)部管理，嚴控三公經(jīng)費。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少15.82萬元，下降24.70?%。其中：因公出國（境）費支出決算增加9.25萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少22.73萬元，下降41.30?%；公務接待費支出決算減少0.71萬元，下降8.3?%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是我委有1名領(lǐng)導于本年前往墨西哥等地開展廉政文化建設(shè)交流活動；公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出減少主要原因是我委認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強車輛管理和接待管理，達到三公經(jīng)費只減不增的目標。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費?9.63萬元，占19.3?%；公務用車購置及運行維護費支出?32.25萬元，占65%；公務接待費支出7.8萬元，占15.7%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出9.63萬元。全年使用財政撥款安排委機關(guān)出國團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容為我委領(lǐng)導于2016年8月前往墨西哥等地開展廉政文化建設(shè)交流活動的境外考察費用。
2.公務用車購置及運行維護費支出32.25萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛，公務用車運行及維護費支出32.25萬元，2016年公務車保有量為9輛，主要用于公務活動。
3.公務接待費支出?7.8萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位聯(lián)系洽談工作等方面的接待。2016年，我委共接待國外來訪團組?0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)公務接待113批次，共接待1263人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
?????2016本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出222.95萬元，比上年增加35.10元，上升18.60%。主要原因是我市紀檢監(jiān)察機關(guān)嚴格按照中央紀委、省紀委和市委的部署，聚焦辦案主業(yè)，加大對違紀違法案件查辦力度，投入了大量的人力物力，因此本部門的機關(guān)運行經(jīng)費呈上升態(tài)勢。
（二）政府采購支出情況說明
????2016年本部門政府采購支出總額58.33萬元，其中：政府采購貨物支出7.54萬元，政府采購服務支出50.79萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務用車9輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是辦案用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出中，單個項目超50萬的項目全面開展績效自評，包括4個項目：機關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置項目、廉情預警評估系統(tǒng)建設(shè)項目、紀檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會議室及談話室改造項目、紀檢監(jiān)察機關(guān)查辦案件項目。上述項目涉及一般公共預算支出831.22萬元。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
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?第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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