目? 錄
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一、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
（一）主要職責(zé)
（二）部門決算構(gòu)成
二、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算表
（一）收入支出決算總表（公開01表）
（二）收入決算表（公開02表）
（三）支出決算表（公開03表）
（四）財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
三、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算情況說明
四、名詞解釋
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?
?
?
?
一、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
（一）部門主要職責(zé)
???? 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由清遠(yuǎn)市人民政府全額出資舉辦的一所全日制高等職業(yè)院校資，主要承擔(dān)以下職責(zé)：
1、高等職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育和成人學(xué)歷教育及中等職業(yè)技術(shù)教育的任務(wù)；
2、有關(guān)專業(yè)的函授和自學(xué)教育工作，培養(yǎng)和培訓(xùn)各類技能人才；
3、全市中小學(xué)師資的繼續(xù)教育和培訓(xùn)任務(wù)；
4、開展職業(yè)教育工作和各種學(xué)科的職業(yè)教育專題調(diào)查與理論研究及推廣工作；
5、開展國內(nèi)外校際學(xué)術(shù)交流和教育合作工作；
6、市政府和上級教育部門交辦的其他相關(guān)任務(wù)。
（二）部門決算構(gòu)成
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有下屬單位，本決算是清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級部門決算。
二、 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算表
|
公開01表 收入支出決算總表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
8,564.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
16 |
70.48 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
722.94 |
二、外交支出 |
17 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
9,557.84 |
三、國防支出 |
18 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
19 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
20 |
18,223.25 |
|
六、其他收入 |
6 |
60.67 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
21 |
20.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
22 |
44.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
23 |
4.90 |
|
|
9 |
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
24 |
35.01 |
|
|
10 |
|
十、農(nóng)林水支出 |
25 |
21.00 |
|
本年收入合計 |
11 |
18,906.06 |
本年支出合計 |
26 |
18,418.64 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
12 |
0.00 |
??????????????? 結(jié)余分配 |
27 |
0.00 |
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
13 |
1,476.36 |
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
1,963.78 |
|
|
14 |
|
|
29 |
|
|
合計 |
15 |
20,382.42 |
合計 |
30 |
20,382.42 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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公開02表
|
收入決算表 |
||||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬元 |
||||||||||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
18,906.06 |
8,564.61 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引進(jìn)人才費用 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
18,710.67 |
8,369.22 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
546.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
546.90 |
546.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
18,163.77 |
7,822.32 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
2050302 |
中專教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050304 |
職業(yè)高中教育 |
107.95 |
107.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
17,611.72 |
7,270.27 |
722.94 |
9,557.84 |
0.00 |
0.00 |
60.67 |
||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
363.83 |
363.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
|
? |
||||||||||
公開03表
|
支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
18,418.64 |
16,061.11 |
2,357.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011008 |
?引進(jìn)人才費用 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
18,223.25 |
15,930.73 |
2,292.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050205 |
?高等教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
17,676.35 |
15,483.83 |
2,192.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050302 |
中專教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050304 |
職業(yè)高中教育 |
107.95 |
0.00 |
107.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
17,124.30 |
15,256.73 |
1,867.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
363.83 |
146.83 |
217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
公開04表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
公開05表
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
8,529.60 |
6,751.76 |
1,777.84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20110 |
人力資源事務(wù) |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011008 |
引進(jìn)人才費用 |
70.48 |
40.48 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
8,369.22 |
6,621.38 |
1,747.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050205 |
高等教育 |
546.90 |
446.90 |
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
7,822.32 |
6,174.48 |
1,647.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050302 |
中專教育 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050304 |
職業(yè)高中教育 |
107.95 |
0.00 |
107.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
7,270.27 |
5,947.38 |
1,322.89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050399 |
其他職業(yè)教育支出 |
363.83 |
146.83 |
217.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 ? 公開06表 ?
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公開07表
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬元 |
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|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
|
|
公務(wù)接待費 |
||
|
|
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|
|
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
89.00 |
0 |
65.00 |
0 |
65.00 |
24.00 |
87.63 |
26.30 |
50.43 |
0 |
50.43 |
10.90 |
|
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
?
公開08表
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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|
部門：清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 單位：萬元 |
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|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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三、清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況說明
1. 2015年度收入總體情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年總收入20382.42萬元，其中本年收入18906.06萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1476.36萬元。具體情況如下：
（1）財政撥款收入8564.61萬元，比上年決算增加430.99萬元，增加主要原因是：中央財政、省財政投入高職教育專項資金較增加。
（2）上級補助收入722.94萬元, 比上年決算減少1485.41萬元，減少主要原因是:2014年“上級補助收入”決算數(shù)包括了當(dāng)年執(zhí)行《高等學(xué)校會計制度》，按新制度要求把學(xué)院基建支出會計制度核算的基建支出并入學(xué)院大賬核算，而2015年基建支出較少。
（3）教育事業(yè)收入 9557.84萬元,比上年決算減少510.3萬元,減少原因是:2015年在校學(xué)生人數(shù)較上年減少。
（4）其他收入60.67萬元, 比上年決算增加39.11，增加主要原因是：社會組織捐贈學(xué)生助學(xué)金。
?2.年度支出總體情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年總支出18,418.64萬元,其中本年支出18,418.64萬元.具體情況如下 :
（1）一般公共服務(wù)支出70.48萬元,比上年決算增加57.88萬元 ，增加主要原因是：年中增加補發(fā)引進(jìn)高層次人才安家費等。
（2）教育支出18223.25萬元, 比上年決算減少 71.75萬元 ，減少主要原因是：控制行政管理支出。
（3）科學(xué)技術(shù)研究等支出124.91萬元, 比上年決算減少756.78萬元 ，減少主要原因是：科學(xué)技術(shù)研究項目獲批準(zhǔn)立項項目減少。
（二）2015年度財政收入支出總表說明
1.2015年財政撥款收入說明
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年財政撥款收入8564.60萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8529.6萬元，比年初預(yù)算增加2729.60萬元，增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費預(yù)算數(shù)，而年終決算數(shù)不僅包括年初一般公共預(yù)算財政撥款，還包括年中各級財政追加投入的高職教育專項資金、國家獎助學(xué)金等；政府性基金收入35萬元，比年初預(yù)算增加35萬元, 增加主要原因是：年初沒有下達(dá)政府性基金預(yù)算。
2. 2015年財政撥款支出說明
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年財政撥款支出8564.60萬元，其中：一般公共服務(wù)支出70.48萬元,比年初預(yù)算增加70.48萬元, 增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費預(yù)算數(shù),沒有下達(dá)? 預(yù)算；教育支出8369.22萬元，比年初預(yù)算增加2534.22萬元，增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費預(yù)算數(shù), 而年終決算數(shù)不僅包括年初一般公共預(yù)算財政撥款，還包括年中各級財政追加投入的高職教育專項資金、國家獎助學(xué)金；科學(xué)技術(shù)研究等收入增加124.91萬元，增加主要原因是：年初下達(dá)一般公共預(yù)算財政撥款僅是本級財政生均綜合定額撥款等辦學(xué)經(jīng)費預(yù)算數(shù),而年中增加科學(xué)技術(shù)研究等專項資金支出。
（三） 2015年 “三公”經(jīng)費支出決算情況說明
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總額87.63萬元,比上年減少49.38元。
其中:
1.2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總額61.33萬元,比預(yù)算減少27.67萬元,完成預(yù)算89萬元的69%。其中: 因公出國（境）支出為0,預(yù)算沒有安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算50.43萬元，完成預(yù)算77.6%；公務(wù)接待費10.9萬元，完成預(yù)算45.4%。
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù),主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約27.67萬元。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少9.47萬元，下降13%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加3.23萬元，增加主要原因是：學(xué)校公務(wù)車輛已臨近報廢年限，維修頻率增加導(dǎo)致費用支出增加；公務(wù)接待費支出決算減少12.7萬元，減少主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，沒有公函的來訪一律不予接待。
2.2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）支出為0,預(yù)算沒有安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算50.43萬元，占82.23%；公務(wù)接待費10.9萬元，占17.77%。
（1）公務(wù)用車購置及運行維護費50.43萬0元，其中：公務(wù)用車購置費0；公務(wù)用車運行維護費50.43萬元,公務(wù)用車保有量16輛（其中有4輛屬教職工上下班專用車）。
（2）公務(wù)接待費10.9萬元，清職院黨政管理部門接待統(tǒng)一由學(xué)院黨政辦負(fù)責(zé)，而二級教學(xué)機構(gòu)開展教學(xué)交流活動需要接待的由二級教學(xué)單位獨立完成。2015年度清職院公務(wù)接待185批次，共1820人次。
3.2015年省高職教育專項資金“三公”經(jīng)費支出決算26.3萬元,具體是: 為深化我市職業(yè)教育改革，培養(yǎng)高素質(zhì)實用技術(shù)技能型人才，清職院組團1 個共4人前往新西蘭、德國等國學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，引進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式的新思維、新理念，從省高職教育專項資金列支因公出國（境）支出26.3萬元，比上年減少20.19萬元。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是財政差額撥款單位，年初預(yù)算沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。
2.2015年政府采購支出總額1286.21萬元，其中政府采購貨物支出984.25萬元，政府采購工程支出159.28萬元，政府采購服務(wù)支出142.68萬元。
3.2015年國有資產(chǎn)占用情況?? 截至2015年12月31日共有車輛13輛,全部是一般公務(wù)用車; 單位價值200萬元以上設(shè)備2套。
四、 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到下年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3、高等職業(yè)教育支出：指用于高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)過程發(fā)生的支出。
4、基本支出：指為保障學(xué)院正常運行、完成日常教學(xué)、行政及后勤管理任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出之外，為完善學(xué)院校園建設(shè)、改善辦學(xué)條件及提升人才培養(yǎng)質(zhì)量所發(fā)生的支出。
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