2018年清遠市交通運輸局部門預算???
?
????????????????目?錄
第一部分?清遠市交通運輸局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分?清遠市交通運輸局2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分?清遠市交通運輸局2018年部門預算情況說明
第四部分?名詞解釋
?
???第一部分?清遠市交通運輸局概況
????一、清遠市交通運輸局主要職責
????1、貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路、地方鐵路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
????2、負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃及其協(xié)調(diào)工作。會同有關部門編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
????3、負責道路、水路運輸市場監(jiān)督管理工作。組織落實道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共交通規(guī)劃、管理和監(jiān)督工作，負責路政、運政和港口管理，負責水路運輸、水路運輸服務、船舶代理、航道、港口及港航設施建設使用岸線布局的規(guī)劃和行業(yè)管理工作。
????4、負責政府撥款的公路建設資金項目的爭取、管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)或者參與交通建設資金的籌集，負責市屬交通資金的撥付和監(jiān)管，指導收費公路管理及公路聯(lián)網(wǎng)收費工作。
????5、負責公路、水路、地方鐵路建設市場管理監(jiān)督工作，負責跨市和市內(nèi)旅客運輸管理，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設的實施，負責完善公路、水路建設項目的基建程序，依法審查、核準或上報審批交通建設項目，負責公路、水路交通建設工程的質(zhì)量檢查、監(jiān)督和造價管理。
????6、指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，組織實施重點物資和緊急客貨運輸，參與公路、水路有關交通戰(zhàn)備工作。
????7、組織落實交通行業(yè)科技政策，參與重大交通科技項目攻關，指導交通運輸信息化建設，指導、監(jiān)督交通行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施，指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
????8、組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。
????9、承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。
???二、清遠市交通運輸局機構設置
（一）本部門為（局）本級預算，2018年預算不包含下屬單位預算數(shù)據(jù)。
（二）本部門內(nèi)設機構及人員構成情況：
?????本部門內(nèi)設10個科室，分別是：辦公室（機關黨委辦公室，與人事科合署辦公）、政策法規(guī)科、規(guī)劃基建科、綜合運輸科(行政審批科）、交通安全科（應急辦公室）、交通戰(zhàn)備科、港航管理科、財務審計科、總工程師辦公室、執(zhí)法監(jiān)督科（市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局）。本單位人員定編數(shù)38人，實有在職人員36人，退休38人。
?????根據(jù)《中共清遠市委辦公室?清遠市人民政府辦公室關于印發(fā)〈清遠市承擔行政職能事業(yè)單位改革試點實施方案〉的通知》（清辦發(fā)〔2017〕7?號）、《清遠市機構編制委員會辦公室關于調(diào)整市交通運輸局及所屬事業(yè)單位機構編制事項的通知》（清機編辦發(fā)〔2017〕86?號）和《清遠市機構編制委員會辦公室關于調(diào)整市交通運輸局內(nèi)設機構等事項的通知》（清機編辦發(fā)〔2017〕128?號），2018年，清遠市交通運輸局局內(nèi)設機構作如下調(diào)整：
????1、增設“路政管理科”，負責市轄區(qū)內(nèi)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道公路路政管理，指導縣（市、區(qū)）交通運輸局的路政管理工作；組織實施路產(chǎn)路權管理，協(xié)調(diào)處理公路路政案件的應訴；參與公路工程交、竣工驗收。
????2、“人事科”由與“辦公室”合署辦公調(diào)整為單設，負責機關和指導直屬人事管理、勞動工資、共青團、婦女、兒童、干部培訓和離退休人員服務工等工作。
????3、撤銷“總工程師辦公室”；“規(guī)劃基建科”分設為“綜合規(guī)劃科”和“基建管理科”。原總工程師辦公室承擔的職能劃入“基建管理科”。
?
??第二部分??2018年部門預算表
|
表1 |
|||||||
|
收支總體情況表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
||||||
|
收????入 |
支?????出? |
||||||
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
項目 |
2018年預算數(shù) |
||||
|
一、財政撥款 |
1,354.20 |
一、基本支出 |
1,146.40 |
||||
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
207.80 |
||||
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合計 |
1,354.20 |
本年支出合計 |
1,354.20 |
||||
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
||||
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
收?入?總?計 |
1,354.20 |
支?出?總?計 |
1,354.20 |
||||
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 ? ? |
|||||||
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表2 |
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|
收入總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
||
|
一、預算撥款 |
1354.2 |
||
|
???一般公共預算撥款 |
1354.2 |
||
|
???基金預算撥款 |
|
||
|
二、財政專戶撥款 |
|
||
|
????教育收費 |
|
||
|
????其他財政收入撥款 |
|
||
|
三、其他資金 |
|
||
|
????事業(yè)收入 |
|
||
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
||
|
????其他收入 |
|
||
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
1354.2 |
||
|
|
|
||
|
四、上級補助收入 |
|
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
|
|
|
||
|
????????????????收入總計 |
1354.2 |
||
|
? ? ? ? 表3 |
||
|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
|
單位：萬元 |
|
項目 |
2018年預算數(shù) |
|
|
一、基本支出 |
1146.4 |
|
|
???工資福利支出 |
??517.46 |
|
|
???一般商品和服務支出 |
???144.64 |
|
|
???對個人和家庭的補助 |
?484.3 |
|
|
???其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
207.8 |
|
|
???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
13 |
|
|
???政府購買服務類項目 |
16.8 |
|
|
???其他類項目 |
10 |
|
|
???科技研發(fā)類項目 |
|
|
|
???基本建設類項目 |
|
|
|
???補助企事業(yè)類項目 |
|
|
|
???信息化運維類項目 |
20 |
|
|
???專項業(yè)務類項目 |
104 |
|
|
???因公出國（境）項目 |
|
|
|
???信息系統(tǒng)建設類項目 |
44 |
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
1354.2 |
|
|
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
???????????支出總計 |
1354.2 |
|
|
? ? ? ? 表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
||
|
收????入 |
支?????出? |
||
|
項???目 |
2018年預算數(shù) |
項???目 |
2018年預算數(shù) |
|
一、一般公共預算 |
1,354.20 |
一、一般公共預算 |
1,354.20 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
收?入?總?計 |
1,354.20 |
支?出?總?計 |
1,354.20 |
|
??? ??? ? ? ?一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）????表5 |
|||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
|
單位：萬元 |
|
|
|
一般公共預算支出 |
||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1354.2 |
1146.4 |
207.8 |
|
214?交通運輸支出 |
952.36 |
744.56 |
207.80 |
|
21401?公路水路運輸 |
952.36 |
744.56 |
207.80 |
|
2140101?行政運行 |
744.56 |
744.56 |
|
|
2140199?其他公路水路運輸支出 |
207.80 |
|
207.80 |
|
221?住房保障支出 |
69.20 |
69.20 |
|
|
22102?住房改革支出 |
69.20 |
69.20 |
|
|
2210201?住房公積金 |
69.20 |
69.20 |
|
|
208?社會保障和就業(yè)支出 |
322.24 |
322.24 |
|
|
20805?行政事業(yè)單位離退休 |
322.24 |
322.24 |
|
|
2080501?歸口管理的行政單位離退休 |
322.24 |
322.24 |
|
|
210?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
21011?行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2101101?行政單位醫(yī)療 |
10.40 |
10.40 |
|
|
? ? ? ? ? ? 表6 |
||||
|
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
|||
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預算 |
||
|
合計 |
1146.4 |
|||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
517.46 |
||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
207.36 |
||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
218.05 |
||
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
10.41 |
||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
69.12 |
||
|
|
[30199]其他工資福利支出 |
12.52 |
||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
144.64 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
21.64 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
3 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.5 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
9 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
6 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
8.71 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
24 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
26.79 |
||
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
3 |
||
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
3 |
||
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
15 |
||
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
15 |
||
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
9 |
||
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
0 |
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
484.3 |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
11.1 |
||
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
9.93 |
||
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
312.31 |
||
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
150.96 |
||
|
? ? ? ? ? ? ? 表7 |
||
|
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預算 |
|
合計 |
207.8 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
173.1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
71.29 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
16.85 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
54 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
30.96 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
34.7 |
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
14.7 |
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
20 |
|
? ? ? ? 表8 |
|||||||
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
2018年預算 |
||||||
|
行政經(jīng)費 |
1324.2 |
||||||
|
三公經(jīng)費 |
30 |
||||||
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
||||||
|
????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
15 |
||||||
|
?????????????1、公務用車購置 |
0 |
||||||
|
?????????????2、公務用車運行維護費 |
15 |
||||||
|
????????（三）公務接待費支出 |
15 |
||||||
|
|
|
||||||
|
注： |
|
|
|
||||
|
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等） |
|||||||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 |
|||||||
|
? ? ? ? ? 表9 |
|||||||
|
2018年政府性基金預算支出情況表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
單位：萬元 |
||||||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
||||||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||||||
|
? ? ? ? 表10 |
||||||||||||
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
||||||||||||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
|
單位：萬元 |
||||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合計 |
1146.4 |
1146.4 |
1146.4 |
|
|
|
|
|||||
|
[301]工資福利支出 |
517.46 |
517.46 |
517.46 |
|
|
|
|
|||||
|
[302]商品和服務支出 |
144.64 |
144.64 |
144.64 |
|
|
|
|
|||||
|
[303]對個人和家庭的補助 |
484.3 |
484.3 |
484.3 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
? ? ? ? 表11 |
||||||||||||
|
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|
|||||||||||
|
單位名稱：清遠市交通運輸局 |
|
單位：萬元 |
||||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合計 |
207.8 |
207.8 |
207.8 |
|
|
|
|
|
||||
|
[302]商品和服務支出 |
173.1 |
173.1 |
173.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
[310]資本性支出 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分?2018?年部門預算情況說明
???一、部門預算收支增減變化情況
????2018年本部門收入預算1354.2萬元，比上年增加158萬元，增長13.2%。支出預算1354.2萬元，比上年增加158萬元，增長13.2%，主要原因是機構改革新增了人員以及在職及退休人員的正常工資福利遞增。
????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排30萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費15萬元（其中公務用車購置費0萬元；公務用車運行費15萬元），與上年保持不變；公務接待費15萬元，與上年保持不變。
????三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排117.8萬元，比上年增加21.7萬元，增長22.6%，主要原因是單位改革新增公務員的公用經(jīng)費。其中：辦公費21.65萬元，印刷費3萬元，辦公用房水電費9.5萬，郵電費6萬元，差旅費8.71萬元，租賃費24萬元，其他交通費8.94萬元，會議費3萬元，咨詢費3萬元，公務接待費15萬元，公務用車運行維護費15萬元。
????四、政府采購情況
????2018?年本部門政府采購安排46.7?萬元，其中：貨物類采購預算26.7?萬元、工程類采購預算0?萬元、服務類采購預算20?萬元。
????五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2017?年12?月31?日，清遠市交通運輸局財務核算賬共有車輛10?輛，其中，一般公務用車2?輛、其他用車8輛。無單位價值200?萬元以上大型設備。2018?年部門預算未安排購置車輛及單位價值200?萬元以上大型設備。
????六、預算績效信息公開情況
????2018?年清遠市交通運輸局業(yè)務專項均實行績效目標管理，50萬以上項目績效目標覆蓋率100%。
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????? 第四部分?名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指清遠市交通運輸局機關離退休人員的支出。
（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20?年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。（六）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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